一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 1、组织贯彻落实预防为主的卫生工作方针，努力构建政府主导、部门共管和社会参与的公共卫生工作机制。

　　 2、健全疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件应急处置能力。

　　 3、负责提升疾病预防控制综合实力，以预防控制重大疾病为重点，降低各类传染病发病率。

　　 4、负责扩大国家免疫规划工作，加强麻疹查漏补种、儿童接种证查验工作、流行病学调查、生物制品管理。

　　 5、负责落实艾滋病、结核病、地方病、慢性病的预防宣传及防治工作。

　　 6、负责健康教育，加强学校卫生防病和学生健康监测工作的业务指导和管理。

　　 7、负责食品安全、农村安全饮水检测检验工作，防制食源性、医源性疾病的传播和群体性食物中毒事件的发生。

　　 8、负责开展美沙酮替代毒品维持治疗工作，降低吸毒人员对家庭和社会的危害性。

　　 9、负责狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率。

　　 10、承办政府、上级主管部门交办的其他事项。

    （二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年我单位设室12个，2015年末，我单位共有编制96人，全部为事业编制。年末实有人数100人，比上年98人增加2人；其中在职人员80人，比上年78人增加2人，退休人员20人，与上年持平。

　   二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计18659966.47元，较上年增加484600.92元，其中：公共财政拨款6626575.25元，较上年减少691414.45元，降低9%，纳入专户的非税收入拨款11909825.35元，较上年增加1051919.5元，增长约9.6%。本年支出合计18659966.47元，较上年增加1064622.989元，增长6%。年末收支平衡。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出6626575.25元，其中①基本支出2910352.97元，较上年减少437591.53元，降低13.07%。基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出3716222.28元，较上年减少253822.92元，降低6.39%。项目支出系我单位为完成全县疾病预防控制工作而发生的支出，主要用于突发公共应急事件处置、重大传染病疫情控制、计划免疫、艾滋病防控、结核病防控、水质检测、学校卫生等详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计452229.02元，比预算降低132770.98元，降低22.69%。分项为：

　　公务接待费支出152579元，比预算减少102421元，降低40.16%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出299650.02元，比预算增加187650.02元，支出增加的主要原因为冷链车维护费用增加及车辆交通事故赔偿。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出2910352.97元，其中：人员经费2588081.07元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费322271.9元，其中办公费27109.4元、差旅费924元，会议费9950元，公务接待费24652元，专用材料费64603.5元，劳务费151118元，工会经费2998元，公务用车运行维护费40902元，保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我单位认真贯彻县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，为新邵疾控事业的健康发展做出了应有的贡献。

     附件：2015年新邵县疾病预防控制中心决算