一、机构人员情况

　　　　根据编委核定， 2015年末，我单位共有编制74人，其中行政编制37人，事业编制37人。年末实有人数101人；其中在职人员86人，离休人员15人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计9011136元，其中：公共财政拨款8796536元，政府性基金预算财政拨款214600元。年初结转和结余0元。本年支出合计9011136元，年末结余0元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出8796536元，其中①基本支出6990086元。基本支出系保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出2021050元。项目支出系我乡为完成全乡财政财务管理工作而发生的支出，主要用于城乡社区建设、环境卫生治理、土地开发、农村综合改革、农林水建设、商业及服务业及其他支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计312548.91元。

　　分项为：因公出国（境）费支出0元。

　　公务接待费支出221604元，公务接待认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出90944.91元，公务用车购置及运行维护费严格执行公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出2929990元，其中：人员经费3319528.82元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费1264887.08元，其中办公费384364万元、水电费41963.17元、差旅费3047元、邮电费5688元、会议费80160元、培训费40516元等，保证了乡机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我乡认真贯彻县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。乡机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

     附件：新邵县潭府乡汇总