一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（二）机构人员情况

　　2015年我镇内设站所8个。2015年末我镇实有人数110人，其中行政干部职工46人，事业干部职工63人；镇自聘临时人员1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计1769.52万元，其中：公共财政拨款1729.12万元，政府性基金预算财政拨款40.40万元。年初结转和结余273.44万元。本年支出合计1578.79万元。年末结余464.17万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出1538.39万元，其中①基本支出1412.39万元。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出126万元。项目支出系我镇在农林水、公共安全、民政等方面的支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计48.43万元。分项为：

　　公务接待费支出33.81万元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出14.62万元，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出大幅减少。详见《部门决算相关信息统计表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1412.39万元，其中：人员经费986.17万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费281.72万元，其中办公费56.33万元、印刷费1.07万元、水电费8.96万元、差旅费7.84万元、会议费13.7万元、培训费2.86万元，保证了镇机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，我镇认真贯彻年初人大预算提案，积极发挥职能作用，严格执行预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行时发现年初编制没能准确编实，导致支出过大时调整其他支出科目进行垫付，再通过追加重新调回；而有的支出科目存在预算过多，从而导致结余。因此，如何准确编制部门预算是我们今后工作中要注意并提高的问题。

     附件：新邵县小塘镇汇总