一、部门职责及机构设置情况

　　 （一）主要职能

　　(1)乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作，通过“一卡-通” “粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林、养猪补贴、农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、镇村公益服务资金的投入和兑付管理。

　　(2)履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

　　(3)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

　  （4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

　　（5）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

　　（6）认真完成上级主管部门和乡镇党委政府交办的其它事项

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年我镇内综合办、财政所、民政办、农村经济综合服务管理站、安监站、计育站、劳保站、农业综合站、文体卫站、畜牧站10个站所。2015年末，我单位共有编制125人，其中行政编制50人，事业编制75人。年末实有人数129人，比上年126人增加3人；退休人员29人，与上年持平。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计2005.79万元，其中：公共财政拨款1902.89万元，政府性基金预算财政拨款102.90万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出2005.79万元，其中①基本支出1041.89万元。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出963.91元。项目支出系我镇为提升我镇发展水平而发生的支出，主要用于城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、涉农补贴等工作方面。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计51.40万元，分项为：

　　因公出国（境）费支出0元；

　　公务接待费支出39.08万元。严格接待制度，控制接待标准，比2014年公务接待费有所降低；　

　　公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。目前有2台公车，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1041.88万元，其中：人员经费701.34万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费270.52万元，其中办公费32.84万元、印刷费33.74万元、会议费10.81万元，其他对家庭和个人的补助70.02万元，这些支出保证了镇机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我镇认真贯彻中央和县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作，镇机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务，力争下一个年度做得更好。

     附件：新邵县雀塘镇人民政府