一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　　(1)乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作，通过“一卡-通” “粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林、农村五保户供养、农村低保、等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑兑付管理。

　　(2)履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

　　一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

　　二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

　　三、负责乡镇非税收入的管理;

　　四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

　　五、负责乡镇财政专项资金的管理;

　　六、协助乡村两级清收债权、化解债务;

　　七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

　　八、负责对农民负担进行监督管理;

　　九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

　　十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构人员情况

　 根据编委核定，2015年我单位共有编制125人，其中行政编制50人，事业编制75人。年末，其中在职人员95人，比上年96人减少1人，离休人员0人，与上年持平，退休人员30人，与上年持平。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计1277.04万元，其中：公共财政拨款1277.04万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出1277.04万元，其中①基本支出1060.76万元，较上年增加189.93万元，增长21.8%。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出216.28元，较上年减少56.2万元，降低20.6%。项目支出系我镇为完成全县财政财务管理工作而发生的支出，主要用于部门预决算编制、国库集中支付、农业综合开发、财税法律法规宣传、监督检查、乡镇财政干部教育培训、

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计43.05万元，比预算减少3.2万元，降低6.9%。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出34.18万元，比预算减少1.2万元，降低3.4%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，比预算减少2万元，降低1.8％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1060.76万元，其中：人员经费749.14万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费311.62万元，其中办公费24.20万元、印刷费3.5万元、水电费18.29万元、差旅费7.92万元，保证了镇机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我单位认真贯彻上级的决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作，我单位严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如离休老干部医疗费，年初预算标准低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

      附件：新邵县潭溪镇汇总