一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改选和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好 招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解手处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(6)完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年我乡内设站所10个，所属事业单位7个。2015年末，我单位共有编制66人，其中行政编制26人，事业编制38人，工勤编制2人。年末实有人数83人；其中在职人员73人，退休人员10人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计995.26万元，其中：一般公共预算财政拨款904.82万元，政府性基金预算财政拨款90.44万元。本年支出合计995.26万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度财政拨款支出情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出904.82万元，其中①基本支出497.34万元。基本支出系保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出407.48元，项目支出系我乡为完成全乡基本工作而发生的支出，主要用于民政管理事务，自然灾害救助、村级运转、村级一事一议、文体卫等工作方面。政府性基金预算财政拨款支出90.44万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计39.98万元，比上年降低12.76%。分项为：

　　因公出国（境）费支出为零，支出无的主要原因是无因公出国。

　　公务接待费支出24.24万元，比上年降低11.30%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出15.74万元，比上年降低14.22％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《部门决算相关信息统计表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出497.34万元，其中：人员经费316.86万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费180.48万元，其中办公费19.39万元、印刷费2.61万元、水电费4.71万元、差旅费5.72万元、手续费21.93万元、“三公”经费39.98万元、会议费4.84万元，其他费用81.3万元，保证了乡机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我乡认真上级政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕政府中心工作，乡机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。