目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，中共新邵县委政法委员会，简称县委政法委，是县委领导政法工作的职能部门，内设办公室（加挂政策研究室）、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、政治安全室、政工室，下设正股级二级机构县综治中心，代管正股级事业单位新邵县法学会。我单位共有编制13名，其中机关行政编制12名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名，县综治中心事业编制4名，县法学会事业编制2名。2023年末实有人数21人，退休人数8人。

二、部门预算单位构成

中共新邵县委政法委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。  

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算946.23万元，其中，一般公共预算拨款946.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0  万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.8万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算946.23万元，其中，一般公共服务支出880.58万元，社会保障和就业支出30.03万元，卫生健康支出11.82万元，住房保障支出23.79万元。较去年增加4.8万元，主要是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算946.23万元，其中，一般公共服务支出880.58万元，占93.06%；社会保障和就业支出30.03万元，占3.17%，卫生健康支出11.82万元，占1.25%；住房保障支出23.79万元，占2.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数534.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算412万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出412万元，主要用于工读学校补助、网格化管理和扫黑除恶、见义勇为和其他专项经费补充支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费35.68万元，比上年预算减少6.96万元，下降16.32%，主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为946.23万元，其中，基本支出534.23万元，项目支出412万元，具体绩效目标详见附件。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体见附件）

 附件：2024年中共新邵县委政法委员会部门预算公开表格