目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处的主要职责：1、贯彻执行国家关于森林公园、国有林场管理的法律、法规和行业标准。依照《中华人民共和国森林公园管理条例》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理，在森林公园开发建设中负责对各种关系的协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。2、负责编制森林公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。3、负责森林公园内的旅游资源的开发、利用和保护。根据上级审批的森林公园总体规划，制定公园内的详规和小区规划，组织规划的实施和建设管理。4、负责公园的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。5、负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业主管部门的指导。6、负责园内森林和野生动植物资源的保护，调查自然资源并进行档案管理。7、负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。8、负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，营造良好的投资环境，促进公园的开发建设工作。协调有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。9、负责县人民政府授权管理的旅游开发工作。10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。根据编委会核定，湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处下设四个职能科室：办公室、规划建设科、资源保护科、安全保卫科。

二、部门预算单位构成

湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算345.05万元，其中，一般公共预算拨款345.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加32.5万元，主要是干部职工社会保障费及工资和津补贴增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算345.05万元，其中，其中，社会保障和就业支出26.76万元，卫生健康支出11.11万元，农林水支出286.82万元，住房保障支出20.35万元。支出较去年增加32.5万元，主要是干部职工社会保障费及工资和津补贴增加。  

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算345.05万元，其中，社会保障和就业支出26.76万元，占7.76%；卫生健康支出11.11万元，占3.22%；农林水支出286.82万元，占83.12%；住房保障支出20.35万元，占5.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数345.05 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、职工社会保障费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费97.28万元，比上年预算增加0.96万元，下降0.99%，主要原因是2024年商品服务支出增加0.96万元。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5.5万元，主要原因是公车湘E3677G(原车牌号湘E2SL36）从岳坪峰景区建设指挥部转入我单位使用。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元：其中拟开展省林业技术培训，人数3人，内容为林业技术培训；预算经费0.5万元；拟开展市林业技术培训，人数3人，内容为林业技术培训；预算经费0.5万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为345.05万元，其中，基本支出345.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

2024年湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处部门预算公开表格