新邵县尧虞塘水库管理所2024年部门预算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2024-03-20 15:57
来源:新邵县 更新时间: 2024-03-20 15:57


部分2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、尧虞塘水库灌区防汛抗旱,水利规划、勘测、设计、施工,水政安全监察。

2、对新邵县雀塘镇、陈家坊、潭府乡等37个村农田灌溉。

3、负责陈家坊镇4万人的安全饮水。

4、国有资产管理、县委和县政府及水利局交办的其它工作。

(二)机构设置。

新邵县尧虞塘水库管理所内设机构5个,分别为办公室、水政监察中队、灌溉管理站、岩门口引水坝管理站、自来水厂。

二、部门预算单位构成

新邵县尧虞塘水库管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算320.64万元,其中,一般公共预算拨款320.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加11.35万元,主要是年度考核奖金进预算,人均7200元/人,收入预算增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算320.64万元,其中,社会保障和就业支出26.18万元,卫生健康支出10.94万元,农林水支出263.51万元,住房保障支出20.02万元。支出较去年增加11.35万元,主要是年度考核奖金进预算,人均7200元/人,收入预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算320.64万元,其中,社会保障和就业支出26.18万元,占8.16%;卫生健康支出10.94万元,占3.41%;农林水支出263.51万元,占82.18%;住房保障支出20.02万元6.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数320.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费58.24万元,比上年预算增加14.08万元,增加31.88%,主要是公用经费增加

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.20万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年三公预算经费2023持平,主要是按照中央、省和县委县政府要求厉行节约,继续严控“三公”,我所进一步加强接待费管理

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元培训费预算1.00万元,拟开展防汛抢险知识培训,人数100人,内容为汛期举行防汛抢险知识培训计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   1.88万元,其中,货物类采购预算1.88万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为320.64万元,其中,基本支出320.64万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

2024年新邵县尧虞塘水库管理所部门预算公开表格





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