目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）加强宣传、贯彻落实各项关于高铁新城开发建设方面的法律法规。

（二）组织好高铁新城的总规及详规的编制报批及实施工作。

（三）落实好高铁新城资源的开发、利用、建设和统一管理工作。

（四）做好高铁新城服务项目的管理和招商引资工作。

（五）启动辖区内的部分基础设施建设项目。

（六）完成辖区污水处理系统项目建设和百宁小学修建项目。

（七）完成东顺木业项目开工运营等。

（八）做好辖区内拆违控违工作，会同有关部门做好经营安全和安全施工工作。

（九）完成好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二）机构设置。

根据编委核定，2024年沪昆高铁邵阳北站站前开发服务中心设综合股、计财股、社会事务股、规划建设股、招商引资股、政工股和资产经营股共7个股室。 

二、部门预算单位构成

沪昆高铁邵阳北站站前开发服务中心2024年本部门预算只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算179.84万元，其中，一般公共预算拨款179.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.82万元，主要是人员工资福利的增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算179.84万元，其中，一般公共服务支出140.53万元，社会保障和就业支出18.07万元，卫生健康支出7.41万元，住房保障支出13.83万元。收入较去年增加4.82万元，主要是人员工资福利的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算179.84万元，其中，一般公共服务支出140.53万元，占78.14%；社会保障和就业支出18.07万元，占10.05%；卫生健康支出7.41万元，占4.12%；住房保障支出13.83万元，占7.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数179.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费12.48万元，比上年预算减少7万元，下降35.93%，主要是厉行节约，控制商品和服务的支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为179.84万元，其中，基本支出179.84万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

     （具体见附件）

2024年沪昆高铁邵阳北站站前开发服务中心部门预算公开表格