目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议及县政府授权召开会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

5.起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志的讲话。

6.搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

7.根据县政府主要领导同志的指示和县政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放中全局性的重大课题进行调查研究，提出建议。

8.组织协调办理人大代表建议、政协提案。

9.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，负责对驻县金融机构的联络、协调和指导；负责对全县金融工作的宏观指导、审批监管，维护金融稳定；负责全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

10.承担《新邵县人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

11.负责按规定需由县政府、县政府办承担的接待工作。

12.负责县政府现代化公文传输系统和电视电话会议室的管理、维护、运行。

13.负责组织全县地方志编修工作。

14.负责县政府及上级交办的督查工作。

15.贯彻执行国家和省、市、县有关金融工作的法律、法规。提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。依法维护金融市场秩序，承担配合有关部门打击非法金融活动的相关事务性工作。承担县内各类金融机构相关服务工作，负责金融知识教育、培训和打击非法金融活动的宣传等事务性工作。参与推进农村金融改革与发展相关事务性工作，协助推动农村金融体系建设和产品与服务创新。负责企业上市相关服务工作，指导上市公司做好资本运营工作。参与推进全县金融信用体系建设事务性工作。配合有关部门推进企业和个人征集系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制相关事务性工作。参与筹措县重大项目建设、发展资金相关事务性工作。承担金融改革创新事务性工作。承办县委、县政府及县政府金融办交办的其他工作任务。

16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，县政府办公室设置十三个机构。

1.秘书组

负责全县政府系统公文处理的业务指导；负责县政府及县政府办的各类公文发布；负责承办县政府、县政府办与上下级政府、各部门公务活动的接待和联络工作；负责各乡镇人民政府和县直各单位向政府的报告、请示的呈办工作；负责来信来访接待工作；负责编辑《新邵县人民政府公报》；负责县政府全会、常务会议、县长办公会议和其他重要会议（含视频会议）的会务、会议记录、整理、纪要起草等工作；牵头组织或参与有关会务的组织准备工作;负责县政府重要活动统筹安排；负责湖南年鉴新邵县承担的编撰工作。

2.县政府总值班室

负责县政府机关总值班工作，报告并协调处理值班重要情况；指导全县政府系统值班工作。

3.机要室

负责上级文件的收文处理和机要文件的管理工作；负责文电保密、机要通信工作；负责档案和印鉴管理工作；负责县政府现代化公文传输系统的维护、管理。

4.综合组

负责调查研究、综合掌握全县经济社会发展情况；负责起草县政府综合性材料和县政府主要领导的讲话；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导；负责组织协调全县地方志编修工作。

5.信息组

负责搜集整理全县经济社会发展等方面的重要信息；负责向市政府办上报政务信息工作；参与综合性文稿材料起草等工作；负责全县政府系统信息的业务指导。

6.提案组

负责办理县政府承接的人大代表建议和政协委员提案；协助县政府领导办理县人大议案和县政协建议案。

7.政工组

负责培训学习教育、干部人事、机构编制、考核考评奖惩、工资福利工作；负责规章制度建设；负责离退休干部职工的管理服务工作；负责党务工作。

8.行政事务组

负责财务工作；负责卫生管理、固定资产管理、安保及后勤管理；负责办公用品和其他物品的采购、登记发放；负责会议经费预算、结算工作。

8.金融发展组

负责综合协调全县金融工作；负责驻县金融机构的考核、联络、协调和指导工作。

10.金融监管组

负责地方金融稳定的统筹组织协调工作；负责全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作；负责协调配合对金融机构的监管、风险监测和提示；负责初审县小额贷款公司和融资性担保机构的设立、变更工作。

11.信息技术组

负责县政府电视电话会议室的管理、维护、运行；负责县政府办现代化办公系统的维护、管理；参与与政府信息公开有关的相关工作。

12.督查室

负责县政府及上级交办的督查工作。

13.县金融服务中心

综合协调服务中心日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案等工作；承担安全、保密、政务公开和后勤服务保障等工作；负责做好本单位的财务管理工作。研究分析重大金融发展问题，开展金融数据统计、运行监测和分析研判事务性工作；参与筹措县重大项目建设、发展资金相关事务性工作；参与政银企合作和“招行引资”事务性工作；负责全县信用体系建设协调工作；负责全县金融安全区创建事务性工作；参与联系资本市场券商、中介机构，协助推进多层次资本市场建设；参与企业债券、股权融资和基金设立事务性工作；承担为县域企业提供融资担保、增信等金融服务的事务性工作；协调金融机构的业务发展；会同有关部门开展财政性资金保险、创业贷款、财政贴息等事务性工作。负责组织开展全县打击和处置非法集资的事务性工作；负责开展打击非法金融活动宣传、金融风险排查、非法金融案件调查和善后处置等相关事务性工作；承担配合各监管部门查处违纪违规金融活动的相关事务性工作，协助有关部门防范和化解地方金融风险。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1087.4万元，其中，一般公共预算拨款1087.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少44.27万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1087.4万元，其中，一般公共服务支出918.19万元，社会保障和就业支出77.42万元，卫生健康支出30.57万元，住房保障支出61.22万元。支出较去年减少44.27万元，主要是因一般公共服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1087.4万元，其中，一般公共服务支出918.19万元，占84.44%；社会保障和就业支出77.42万元，占7.12%；卫生健康支出30.57万元，占2.81%；住房保障支出61.22万元，占5.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1087.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费393.67万元，比上年预算减少48.9万元，下降11.05%，主要是因用于补充公用经费不足的经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟每月不定期召开政府常务会议，每次人数约60人，内容为研究当前政府主要工作；培训费预算1万元，拟开展相关业务培训，培训人数约200人，内容为应急值守、办文办会等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额71.1万元，其中，货物类采购预算71.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1087.4万元，其中，基本支出1087.4万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

附件：2024年新邵县人民政府办公室部门预算公开表格