目  录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要承担全县工伤保险和失业保险政策制度贯彻落实、基金管理、行政给付相关事务性工作；全县工伤保险和失业保险经办、以及全县工伤保险基金市级调剂金的筹集；全县工伤保险和失业保险风险防控、工伤预防的相关事务性工作；全县工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、县本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作；全县工伤保险调查事务性工作，参与工伤认定调查，申报劳动能力鉴定资料工作；建立全县失业保险预警制度事务性工作，实施失业动态监测，开展失业预防、调控具体工作；全县企业失业人员的基本情况掌握；承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置。

新邵县工伤失业保险服务中心内设综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、失业职工管理部、财务审计部、基金风险防控部、统计信息部八个股室。

二、部门预算单位构成

新邵县工伤失业保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算288.82万元，其中，一般公共预算拨款288.82万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少41.4万元，主要是预算调整，厉行节约。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算288.82万元，其中，社会保障和就业支出266.10万元，卫生健康支出7.76万元，住房保障支出14.96万元。支出较去年减少41.4万元，主要是预算调整，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算288.82万元，其中，社会保障和就业支出266.10万元，占92.13%；卫生健康支出7.76万元，占2.69%；住房保障支出14.96万元，占5.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数261.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出27万元，主要用于发放丧失劳动能力人员生活费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费91.42万元，比上年预算减少33.12万元，下降26.59%，主要是预算调整，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是乡村振兴建设劳务协作工作学习交流量有增无减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为288.82万元，其中，基本支出261.82万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

附件：2024年新邵县工伤失业保险服务中心部门预算公开表格