目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻落实预防为主的卫生工作方针，努力构建政府主导、部门共管和社会参与的公共卫生工作机制。

2、健全疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件应急处置能力。

3、负责提升疾病预防控制综合实力，以预防控制重大疾病为重点，降低各类传染病发病率。

4、负责扩大国家免疫规划工作，加强麻疹查漏补种、儿童接种证查验工作、流行病学调查、生物制品管理。

5、负责落实艾滋病、结核病、地方病、慢性病的预防宣传及防治工作。

6、负责健康教育，加强学校卫生防病和学生健康监测工作的业务指导和管理。

7、负责食品安全、农村安全饮水检测检验工作，防制食源性、医源性疾病的传播和群体性食物中毒事件的发生。

8、负责开展美沙酮替代毒品维持治疗工作，降低吸毒人员对家庭和社会的危害性。

9、负责狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率。

10、承担上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

新邵县疾病预防控制中心单位内设机构包括：中心行政办、中心办公室、财务科、后勤科、检验科、计免流病应急科、结防科、艾滋病防控科、学校卫生科、职控监测科、狂犬病暴露处置门诊、慢病健教科、美沙酮门诊，共12个股室。

二、部门预算单位构成

新邵县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,377.90万元，其中：一般公共预算拨款1,858.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入1,519.00万元。收入较去年增加294.53万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,377.90万元，其中：社会保障和就业支出124.73万元，卫生健康支出3,156.69万元，住房保障支出96.48万元。支出较去年增加294.53万元，主要是卫生健康支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,858.90万元，其中：社会保障和就业支出124.73万元，占6.71%；卫生健康支出1,637.69万元，占88.10%；住房保障支出96.48万元，占5.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,181.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算677.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出677.37万元，主要用于国家扩大计划免疫工作、霍乱防控、突发公共卫生事件应急处置和应急物资储备、全民健康促进工作、新邵县艾滋病防控示范区建设、美沙酮门诊吸毒人员维持治疗工作、儿童预防接种信息系统维护工作、食品安全和农村安全饮水监测工作采样差旅、交通费、培训费、艾滋病和麻疹查漏补种宣传及督导、免费预防性体检健康证办理、病媒生物监测工作、全县新生入校结核病筛查试剂、差旅、会议、交通、乡镇卫生院疫苗冷藏设备、温度监控系统等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费87.36万元，比上年预算数增加14.40万元，上升19.74%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为7.90万元，其中：公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年减少0.06万元，主要是继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，为项目工作督导车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标金额为3,377.90万元，其中，基本支出1,181.53万元，项目支出2,196.37万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

2024年新邵县疾病预防控制中心部门预算公开表格