目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3、承担大中型水库安置和后期扶持的事务性工作。

4、承担编制全县大中型水库移民项目规划及年度资金计划相关事务性工作；承担拟定移民资金管理办法相关事务性工作；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；承担水库移民资金相关事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5、协助开展水库移民工作有关制度的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7、承担县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

新邵县库区移民事务中心内设综合部、规划事务部、安置开发部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部、移民项目服务所。

二、部门预算单位构成

新邵县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9512.59万元，其中，一般公共预算拨款2050.15万元，政府性基金预算拨款7462.44万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加704.33万元，主要是争取中央大中型水库移民后期扶持资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9512.59万元，其中，一般公共服务支出321.14万元，社会保障和就业支出29.26万元，农林水支出9102.44万元，卫生健康支出11.65万元，住房保障支出23.1万元，粮油物资储备支出25万元。支出较去年增加704.33万元，主要增加支出争取的中央大中型水库移民后期扶持资金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2050.15万元，其中，一般公共服务支出321.14万元，占15.66%；社会保障和就业支出29.26万元，占1.43%；卫生健康支出11.65万元，占0.57%；住房保障支出23.1万元，占1.13%；农林水支出1640万元，占79.99%；粮油物资储备支出25万元，占1.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数385.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1665万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出1640万元，粮油物资储备支出25万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算7462.44万元，其中，农林水支出7462.44万元，占100%。具体安排情况如下：主要用于发放2024年移民后扶直补资金，用于支持库区和移民安置区基础设施建设及经济基础发展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费126.23万元，比上年预算减少25.32万元，下降16.71%，主要是贯彻过“紧日子”原则，大力压减一般性支出，在2023年的基础上对业务工作经费压减，同时人员较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年持平，主要是响应财政过紧日子的要求，厉行节约，规范公务接待活动，控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全县移民工作会议，人数53人，内容为全县移民工作布置等内容；培训费预算1万元，拟开展移民干部业务  培训，人数53人，内容为移民干部政策理论及业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额    67.13万元，其中，货物类采购预算14.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9512.59万元，其中，基本支出385.15万元，项目支出9127.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（具体见附件）

2024年新邵县库区移民事务中心部门预算公开表格