目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。新邵县林业局是新邵县人民政府主管全县林业工作的工作机构。其基本职责是贯彻执行国家、省、市关于林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实施，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和林业有害生物防控、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设；林业信息发布以及承办县委和县政府交办的其它事项。

（二）机构设置。内设办公室、政工股、林政资源管理股（加挂森林防火股牌子）、造林绿化股、野保股5个股室，新田铺木材检查站、寸石木材检查站、陈家坊木材检查站、扶锡木材检查站、潭溪木材检查站5个检查站，林长制事务中心，共计12个非独立核算下属二级单位。

二、部门预算单位构成

新邵县林业局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6498.97万元，其中，一般公共预算拨款6498.97万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1332.28万元，主要是增加上级生态保护与修护专项。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6498.97万元，其中，社会保障和就业支出60.16万元，卫生健康支出24.25万元，农林水支出3881.78万元，节能环保支出2486.06万元，住房保障支出46.73万元。收入较去年增加1332.28万元，主要是增加上级生态保护与修护专项。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6498.97万元，其中，社会保障和就业支出60.16万元，占0.93%；卫生健康支出24.25万元，占0.37%；农林水支出3881.78万元，占59.73%；节能环保支出2486.06万元，占38.25%；住房保障支出46.73万元，占0.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数962.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5536.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出3050.57万元，主要用于全县生态公益林补偿与管护；植被恢复造林、抚育；森林资源管制；天然商品林保护和培育；松材线虫的防治；节能环保支出2486.06万元，主要用于生态护林员护林工资；石漠化治理；林长制建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费337.81万元，比上年预算减少36.43万元，下降9.7%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开林业系统工作会议，人数100人，内容为林业工作总结及次年工作安排；拟召开全县林长制工作会议，人数200人，内容为落实林长制工作制度；培训费预算2万元，拟开展护林员培训，人数100人，内容为对护林员做好护林工作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。   

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6498.97万元，其中，基本支出962.34万元，项目支出5536.63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县林业局2024年部门预算公开表