目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新邵县科学技术协会（简称新邵科协）是新邵县科技工作者的群众组织，是在中共新邵县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县发展科学技术事业的重要力量。
　　新邵科协的主要任务是：
　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
　　2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全民族科学文化素质。
　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。　　

4、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。
（二）机构设置。

新邵县科学技术协会无内设机构和下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

新邵县科学技术协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算212.63万元，其中，一般公共预算拨款212.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加1.55万元，主要是基本工资及保险增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算212.63万元，其中，其中，科学技术支出192.45万元，社会保障和就业支出9.22万元，卫生健康支出3.61万元，住房保障支出7.35万元。支出较去年增加1.55万元，主要是基本工资及保险增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算212.63万元，其中，科学技术支出192.45万元，占90.51%；社会保障和就业支出9.22万元，占4.33%；卫生健康支出3.61万元，占1.70%；住房保障支出7.35万元，占3.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数99.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算113万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出83万元，主要用于科技推广示范、科技推广和科学素质行动、科普大篷车运行、青少年科技创新等方面；科学技术支出30万元，主要用于乡镇科协全民科学素质提升工作及科技推广示范工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费18.17万元，比上年预算减少5万元，下降21.6%，主要是压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级的“三公”经费预算数为1.40万元，其中，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.20万元，主要是2022年、2023年公务接待费未支付到位，纳入2024年支付计划。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.10万元，拟召开青少年科技创新总结表彰会议，人数82人，内容为青少年科技创新总结表彰；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6.10万元，其中，货物类采购预算3.0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为212.63万元，其中，基本支出99.63万元，项目支出113.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

(具体见附件）

2024年新邵县科学技术协会部门预算公开表格