目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

6、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

7、承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

8、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

10、管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

11、负责辖区的公安警卫工作。

12、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

13、指导开展县森林公安分局的公安业务工作。

14、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

新邵县公安局下设34个机构。内设机构4个：指挥中心、政工室、纪委、警务保障室；直属大队11个，科信大队、反恐大队、法制大队、国保大队、人境大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大、网安大队、巡特警大队；下辖16个派出所：酿溪派出所、严塘派出所、坪上派出所、潭溪派出所、寸石派出所、雀塘派出所、陈家坊派出所、潭府派出所、太芝庙派出所、大新派出所、新田铺派出所、小塘派出所、巨口铺派出所、龙溪铺派出所、迎光派出所、大坪派出所；监管场所2个：看守所、拘留戒毒所；禁毒发电诈事物管理中心1个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、新邵县公安局部门本级

2、刑警大队

3、治安大队

4、经侦大队

5、禁毒大队

6、看守所

7、拘留戒毒所

8、酿溪派出所

9、严塘派出所

10、坪上派出所

11、潭溪派出所

12、寸石派出所

13、雀塘派出所

14、陈家坊派出所

15、潭府派出所

16、太芝庙派出所

17、大新派出所

18、新田铺派出所

19、小塘派出所

20、巨口铺派出所

21、龙溪铺派出所

22、迎光派出所

23、大坪派出所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算12534.41万元，其中，一般公共预算拨款12534.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加379.06万元，主要是2024年预算政策性调整增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算12534.41万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全11487.82万元，社会保障和就业支出476.63万元，卫生健康支出192.21万元，住房保障支出377.76万元。支出较去年增加379.06万元，主要是2024年预算政策性调整增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算12534.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出11487.82万元，占91.65%；社会保障和就业支出476.63万元，占3.80%；卫生健康支出192.21万元，占1.53%；住房保障支出377.76万元，占3.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数8949.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3584.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出1796万元，主要用于购置各类装备、人民警察伤亡特殊补助、转移支付补足地方公用经费补足、二代证办证费、羁押人员开支、辅警开支等方面；一般行政管理事物支出715万元，主要用于辅警支出等面，加大涉毒特疾人员收治监管力度；执法办案支出847万元，主要用于保障禁毒、扫黑除恶、反恐、警务调查等专项工作顺利进行，稳控涉退役群体等方面；其他公安支出226.72万元,主要用于全县电子监控点正常运行方面、保障各项业务工作顺利进行。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、刑警大队、治安大队、经侦大队等23家行政事业单位的机关运行经费1129.54万元，比上年预算减少296.28万元，下降20.78%，主要2024年业务经费预算政策性调整。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、刑警大队、治安大队、经侦大队等23家行政事业单位“三公”经费预算数为315万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费305万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费205万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加95万元，主要是2024年拟新增配置公务用车5辆。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算50万元，拟开展业务教育培训，人数973人，内容为民警晋升培训及辅警业务教育培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额489万元，其中，货物类采购预算489万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车96辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车55辆，执法执勤摩托车27台，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12534.41万元，其中，基本支出8949.69万元，项目支出3584.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附件)

附件：2024年新邵县公安局部门预算公开表格