目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新邵县图书馆为县文化旅游广电体育局管理的股级公益性服务一类全额拨款事业单位。主要职责是：

1、采集纸质文献、电子文献和其他载体文献，建立有特色的馆藏体系。

2、整理和管理图书、报刊和电子文献资源。

3、开展馆际互借、文献传递。

4、办理书刊的清查、剔旧、调拨工作，不断提高馆藏质量。

5、开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的辅导工作。

6、开展图书馆学、情报学的理论研究，提高职工的业务能力和管理水平。

7、推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代水平。

（二）机构设置。

新邵县图书馆为县文化旅游广电体育局管理的股级公益性服务一类全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、外借室、采编室、报刊室、期刊室、综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、24小时图书馆（2个）等11个股室。

二、部门预算单位构成

新邵县图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算173.05万元，其中，一般公共预算拨款173.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少11.51万元，主要是2024年2人由在职转为退休，人员类支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算173.05万元，其中，文化旅游体育与传媒支出142.65万元，社会保障和就业支出13.98万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出10.69万元。支出较去年减少11.51万元，主要是2024年2人由在职转为退休，人员类支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算173.05万元，其中，文化旅游体育与传媒支出142.65万元，占比82.43%；社会保障和就业支出13.98万元，占比8.08%；卫生健康支出5.74万元，占比3.32%；住房保障支出10.69万元，占比6.17%。具体安排情况如下：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数166.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中：人员类支出6.61万元，主要用于人员类的奖励支出等。 

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费43.6万元，比上年预算减少8.92万元，下降16.98%，主要是一方面财政压缩一般公务费，另一方面是年度考核奖从公务费里划拨出来，纳入财政大预算，本单位部门预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展图书馆总分馆制业务培训，人数100人，内容为图书馆总分馆制业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为173.05万元，其中，基本支出166.44万元，项目支出6.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

     （详见附件）

附件：2024年新邵县图书馆部门预算公开表格