目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责。

根据中共新邵县委办公室新党办（2008）15号文件精神，我所为承担防汛抗旱、水政监察、灌溉管理职能的副科级准公益性事业单位。

（二）机构设置。

新邵县下源水库管理所内设机构11个，分别为办公室、水政监察中队、5个灌溉管理站、大坝管理站、高家坳水库大坝管理站、红领巾水库管理站、竹山水库管理站。

二、部门预算单位构成

新邵县下源水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算311.38万元，其中，一般公共预算拨款311.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少5.88万元，主要是有2人退休，人员减少，收入预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算311.38万元，其中，社会保障和就业支出26.27万元，卫生健康支出11.07万元，农林水支出253.34万元，住房保障支出20.29万元。支出较去年增加5.88万元，主要是 有2人退休，人员减少，收入预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算311.38万元，其中，社会保障和就业支出26.67万元，占8.5%；卫生健康支出11.07万元，占3.5%；农林水支出253.34万元，占81%；住房保障支出20.29万元，占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数311.38  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费17.28万元，比上年预算减少1.92万元,下降10%，主要是财政节约经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）0万元。2024年“三公”经费预算和2023年持平，主要是本单位响应财政关于厉行节约的预算要求，进一步压缩“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.00万元，拟开展防汛抢险知识培训，人数60人，内容为防汛抢险应急知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.6万元，其中，货物类采购预算0.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为311.38万元，其中，基本支出311.38万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

2024年新邵县下源水库管理所部门预算公开表格