目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《宪法》及《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，2024年度县人大及其常委会在本行政区域内行使以下职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

 （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

 （三）召集本级人民代表大会会议；

 （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

 （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

 （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

 （七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

 （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

 （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

 （十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免；

 （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

 （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

 （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。

根据上述职责，经编委核定，新邵县人大机关共设八个办委，其中人大办事（工作）机构二个，专门委员会六个。内设机构分别是办公室（加挂信访办）、选举联络工委、监察司法委（法制委）、财政经济委（预工委）、教科文卫委（民族华侨委）、环境资源委、农业农村委、社会建设委。

二、部门预算单位构成

新邵县人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算930.46万元，其中，一般公共预算拨款930.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少162.24‬万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算930.46万元，其中，一般公共服务支出781.06万元，社会保障和就业支出68.16万元，卫生健康支出26.71万元，住房保障支出54.54万元。支出较去年减少162.24‬万元，主要是一般公共服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算930.46万元，其中，一般公共服务支出781.06万元，占83.94%；社会保障和就业支出68.16万元，占7.33%；卫生健康支出26.71万元，占2.87%；住房保障支出54.54万元，占5.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数930.46   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费302.02万元，比上年预算减少61.23‬万元，下降16.86%，主要是核减了业务活动经费和公务费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要是根据上级政策，严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出，践行公务接待费“只减不增”目标要求。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开人大主任会议、人大常委会、各委室座谈会，内容为讨论工作，听取和审议政府专项工作报告；另人大代表会议，采取实报实销，由财政局审核后下达专项指标，全年会议总培训人数1000人左右；培训费预算5万元，拟开展代表履职培训会议，内容为县、市人大代表履职业务能力等培训，全年总培训人数500人左右；未计划举办晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为930.46万元，其中，基本支出930.46万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

 （具体见附件）

附件：2024年新邵县人民代表大会常务委员会部门预算公开表格