目录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议义、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，负责27个委员工作室的管理，充分发县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、培训等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在新邵的省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系各人民团体、工商联和无党派人士及县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来新邵访问的海内外的有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

（二）机构设置。

新邵县政协设置办事机构1个：办公室（内设秘书组）；专门委员会5个：提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。设新邵县政协委员指导服务中心为政协办公室所属二级事业部门。

二、部门预算单位构成

新邵县政协部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算724.03万元，其中，一般公共预算拨款724.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少34.57万元，主要是因为公用经费进行了核减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算724.03万元，其中，一般公共服务支出636.66万元，社会保障和就业支出39.98万元，卫生健康支出15.62万元，住房保障支出31.77万元。支出较去年减少34.57万元，主要是因为公用经费进行了核减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算724.03万元，其中，一般公共服务支出636.66万元，占87.93%；社会保障和就业支出39.98万元，占5.52%；卫生健康支出15.62万元，占2.16%；住房保障支出31.77万元，占4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数577.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算147万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关委员活动专项、委员培训专项、政协委员工作室专项、新邵县政协成立四十周年专项等，其中：一般公共服务支出147万元，主要用于27个政协委员工作室运行和维护，对全体十届委员开展1次政协委员覆盖力量培训，2024年度开展两次以上委员集中读书活动，组织新邵县政协成立四十周年系列活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费207.97万元，比上年预算减少32.41万元，下降13.48%，主要是核减了业务经费和公务经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.96万元，其中，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.02万元，主要是严格落实党政机关厉行节约有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算30万元，拟召开政协工作会议，人数1200人，内容为政协主席会议、政协常委会、经验交流会、调研会、工作推动会；培训费预算5万元，拟开展委员及工作人员培训，人数100人，内容为政协云操作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7.35万元，其中，货物类采购预算7.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为724.03万元，其中，基本支出577.03万元，项目支出147万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

   （具体见附件）

附件：2024年中国人民政治协商会议湖南省新邵县委员会部门预算公开表格