目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

（二）机构设置。

根据编委核定，2024年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和财政所。我单位共有编制123人，其中行政编制53人，事业编人员70人。

二、部门预算单位构成

新邵县严塘镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1766.54万元，其中，一般公共预算拨款1728.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入38万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加170.29万元，主要是预算项目中行政运行基本收入提高，包含了退休人员绩效，保障了职工基本待遇。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1766.54万元，其中，一般公共服务支出1416.61万元，社会保障和就业支出159.95万元，卫生健康支出64.33万元，住房保障支出125.65万元。支出较去年增加170.29万元，主要是预算项目中行政运行基本支出提高，包含了退休人员绩效，保障了职工基本待遇。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1766.54万元，其中，一般公共服务支出1416.61万元，占80.19%；社会保障和就业支出159.95万元，占9.05 %；卫生健康支出64.33万元，占3.65%；住房保障支出125.65万元，占7.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1728.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出38万元，主要用于行政运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费167.124万元，比上年预算减少3.044万元，增加1.86%，主要是预算项目为行政运行公用经费基本支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.7万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加6.2万元，主要是包含上年度累计公务运行维护费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开人大会议、经济工作会议、年终总结会议，人数300人次，内容为镇人大会议、镇经济工作会议、镇年终总结会议；培训费预算1.5万元，拟开展劳动及就业创业培训、财务人员培训，人数200人次，内容为劳动及就业创业培训、财务人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   153万元，其中，货物类采购预算122万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1766.54万元，其中，基本支出1728.54万元，项目支出38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

2024年度新邵县严塘镇人民政府单位部门预算公开表格