目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、 部门基本概况

（一） 职能职责。

1、 负责全县范围内集体土地、土地上房屋及其他附作物征收的相关事务性工作。

2、 负责县域内国有土地上房屋征收的相关事务性工作。

3、 负责土地房屋征收第三方服务机构业务承包合同签订、工作监督、成果验收和经费支付的事务性工作。

4、 负责征收标的物的现场调查、数据汇总及有关费用测算等前期工作，负责签订征收和补偿安置协议的事务性工作。

5、 负责全县土地房屋征收项目补偿款、工作经费预算和拨付事务性工作。

6、 负责全县土地房屋征收工作信息化建设和档案管理事务性工作。

7、 负责土地征收数据信息提供，协助相关单位做好失地农民相关保险业务工作。

8、 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、 综合部。负责中心政务工作的组织协调、文电办理、秘书事务、办公区保卫、对外联络与接待及后勤管理工作；负责重要会议的组织、综合性文件起草、印鉴管理、档案管理及保密工作；负责信息综合、新闻宣传报道、电子政务推广和综合调研工作。

2、 党群人事部。负责党建、思想政治、作风建设、组织人事、机构编制、教育培训、工资福利、工会、共青团、妇联工作；负责中心离退休人员管理、服务工作；承担中心科技项目的规划、科技成果的管理、科普推广、对外合作与交流及外事宣传等工作。

3、 财务部。负责拟订本单位财务和资产管理规章制度；负责本单位财务管理；承担土地房屋征收经费的划转、管理和监督事务性工作；负责编制本单位预决算、国有资产管理工作；负责组织协调关联单位相关财务工作。

5、 法律事务部。负责来信来访接待，承办人大代表建议、政协委员提案等工作；负责协助相关征收单位做好征收补偿解释工作。

6、 技术与档案部。负责本单位网络信息系统的安装、运行和维护工作；负责土地房屋征收有关新技术、新方法的引进和推广运用工作；负责本单位仪器设备的管理和维护工作；负责失地农民保险征地数据的采集与提供；负责土地房屋征收档案管理、数据提供及保密工作。

7、 集体土地征收服务部。负责全县范围内的集体土地、土地上房屋及其他地上地下附着物征收事务性工作；负责征收项目费用预决算事务性工作；负责测绘评估机构登记备案事务性工作；负责征收补偿信息的收集及档案资料整理和移交。

8、 国有土地上房屋征收服务部。负责编制房屋征收与补偿计划事务性工作，协调相关部门草拟房屋征收补偿方案并报县人民政府批准；负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查、登记、公布的事务性工作；协助相关部门拟定房屋征收决定报县人民政府发布；负责对房屋征收与补偿工作的宣传解释工作；承担组织、实施房屋征收相关事务性工作；负责征收项目费用预决算事务性工作；负责征收补偿信息的收集及档案资料整理和移交。

二、部门预算单位构成

新邵县土地房屋征收服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算573.82万元，其中，一般公共预算拨款465.82万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入108万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.94万元，主要是业务工作经费、住房保障经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算573.82万元，其中，社会保障和就业支出46.72万元，卫生健康支出18.99万元，住房保障支出508.11万元。支出较去年增加39.94万元，主要是住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算465.82万元，其中，社会保障和就业支出46.72万元，占10.02%，卫生健康支出18.99万元，占4.07%，住房保障支出400.11万元，占85.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数441.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：差旅费支出10万元，主要用于城内交通补助费用；征地拆迁办公费用5万元主要用于征地拆迁办公用品及耗材的购买；征地拆迁租车费用9万元主要用于征地拆迁的租车费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为573.82万元，其中，基本支出441.82万元，项目支出132万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（具体见附件）

2025年新邵县土地房屋征收服务中心部门预算公开表