目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2025年我镇内设社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心三大中心，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、民生事务办公室五个办公室和一个综合行政执法大队及一个退役军人服务站，再加一个财政所。

二、部门预算单位构成

新邵县小塘镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2566.8万元，其中，一般公共预算拨款2566.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加664万元，主要是部分资金以前年度做往来收入，实际应该做单位财政拨款收入，2025年进行调整。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2566.8万元，其中，一般公共服务支出1664.08万元，社会保障和就业支出130.92万元，卫生健康支出52.78万元，城乡社区支出326.82万元，农林水支出289.96万元，住房保障支出102.24万元。支出较去年增加664万元，主要是一般公共服务支出增加，以前年度以往来资金列支，实际为单位一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2566.8万元，其中，一般公共服务支出1664.08万元，占64.83 %；社会保障和就业支出130.92万元，占5.1 %；卫生健康支出52.78万元，占2.06 %；城乡社区支出326.82万元，占12.73 %；农林水支出289.96万元，占11.3%；住房保障支出102.24万元，占3.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2502.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出64万元，主要用于非税安排业务工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费1,242.55万元，比上年预算增加666.27万元，增长115.62%，主要是一般公共服务支出增加，以前年度以往来资金列支，实际为单位一般公共服务支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.3万元，主要是严控三公经费，降低公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算17万元，拟开镇村干部大会、乡村振兴会议、镇村干部总结会等会议，内容为日常工作部署会议及年终总结相关会议；培训费预算2万元，拟开展村级信息员、村级财务，村级环境卫生培训，内容为村级信息员、村级财务，村级环境卫生培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额137万元，其中，货物类采购预算82万元；工程类采购预算万0元；服务类采购预算55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2566.8万元，其中，基本支出2502.8万元，项目支出64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年度新邵县小塘镇人民政府部门预算公开表格