- 来源：新邵县红十字会
- 作者：新邵县红十字会
- 更新时间：
2020-12-25 16:48
一、部门概况
(一)部门基本情况
根据编委核定，我会现有参公事业单位编制数4人，为正科及群团机构。
（二）主要工作职责
新邵县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。严格遵循《中华人民共和国红十字会法》和《无偿献血法》及《湖南省红十字会实施管理办法》，按照红十字会工作职责，依规、依法办事，2012年2月为正科级群团机构，人、财、物全部独立，现有人员编制4人，会长由县政府副县长金艳兼任，常务副会长李刚民主持工作。 本单位属一级财政预算单位，无下级单位，无汇总预算。
承担全县红十字备灾、救灾，社区、村民救护培训，发展红十字青少年组织，开展无偿献血、造血干细胞捐献和募捐救助等工作职责。
1、开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展生命救护和困难救助工作；
2、在县内开展应急救护知识和疾病防治知识的宣传、普及及培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加突发自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
3、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
4、开展无偿献血的宣传推动工作；
5、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；
6、依法开展和推动无偿献血、遗体捐献、器官捐献工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、开展红十字志愿者服务；
9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规处分募捐款物；
10、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
（三）2019年度工作计划
1、完成邵阳市人民政府下达的全县2800人次无偿献血任务
2、做好我县人道工作及备灾救灾工作
3、开展“三救三献”。
4、完成县委县政府交办的精准扶贫、三城同创、综治民调、美丽乡村建设等各项工作。
5、完成上级红十字会委托的其他事宜。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容
（一）年度预算收支情况
1.年初预算收支
|
预算项目 |
预算金额 |
较上年增减变化 |
||
|
2019年 |
2018年 |
金额 |
比例 |
|
|
收入预算 |
85.2 |
101.22 |
-16.02 |
-15.83% |
|
其中：财政经费拨款 |
85.2 |
101.22 |
-16.02 |
-15.83% |
|
支出预算 |
85.2 |
101.22 |
-16.02 |
-15.83% |
|
其中：基本支出 |
85.2 |
101.22 |
-16.02 |
-15.83% |
|
其中：项目支出 |
|
|
|
|
根据年初预算批复，与上年比较，预算减少了16.02万元。
2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容
|
支出项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
工资福利支出 |
32.8 |
0 |
32.8 |
|
商品和服务支出 |
52.4 |
0 |
52.4 |
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
85.2 |
0 |
85.2 |
（二）年度收支决算情况
1.年度收入决算
|
收入来源 |
预算金额 |
决算金额 |
差额 |
|
财政拨款收入 |
85.2 |
160 |
74.8 |
|
|
|
|
|
决算与预算相比超支74.8万元。
2.年度预算支出决算及结余
|
预算支出类别 |
预算金额 |
决算金额 |
增减金额 |
|
基本支出 |
85.2 |
160 |
74.8 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
85.2 |
160 |
74.8 |
年初预算安排的项目经费，实际执行中用于弥补基本经费不足，决算与预算相比超支74.8万元。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出管理
1、基本支出总额使用和管理
|
预决算支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
|
工资福利支出 |
32.8 |
31.3 |
-1.5 |
|
商品和服务支出 |
52.4 |
128 |
75.6 |
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
0.46 |
0.46 |
|
资本性支出 |
0 |
0.24 |
0.24 |
|
合计 |
85.2 |
160 |
74.8 |
2、基本支出中各费用明细支出管理
（1）工资福利支出
|
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
节约/超支率 |
|
基本工资 |
13.9 |
14.6 |
0.7 |
5.04% |
|
津贴补贴 |
9 |
9 |
0 |
0.00% |
|
奖金 |
1.2 |
0.9 |
-0.3 |
-25.00% |
|
伙食补助费 |
0 |
3.7 |
3.7 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.6 |
0 |
-4.6 |
-100.00% |
|
职业年金缴费 |
0 |
0 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
0.8 |
1 |
0.2 |
25.00% |
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0 |
-0.4 |
-100.00% |
|
住房公积金 |
2.9 |
0 |
-2.9 |
-100.00% |
|
医疗费 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
2.1 |
2.1 |
|
|
合计 |
32.8 |
31.3 |
-1.5 |
-4.57% |
工资福利支出严格按相关规定发放，决算与预算相比节约了1.5万元。
（2）商品和服务支出
|
支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
增减额 |
增减率 |
|
办公费 |
1.2 |
3.9 |
2.7 |
225.00% |
|
印刷费 |
0 |
5.5 |
5.5 |
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
|
水电费 |
0 |
0.3 |
0.3 |
|
|
邮电费 |
0 |
0.1 |
0.1 |
|
|
取暖费 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
0 |
1.5 |
1.5 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
|
培训费 |
0 |
9.3 |
9.3 |
|
|
公务接待费 |
0.8 |
2.3 |
1.5 |
187.50% |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
0.6 |
0.3 |
-0.3 |
-50.00% |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
1.2 |
1.3 |
0.1 |
8.33% |
|
福利费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
其他交通费 |
2.6 |
8.9 |
6.3 |
242.31% |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
46 |
94.6 |
48.6 |
105.65% |
|
合计 |
52.4 |
128 |
75.6 |
144.27% |
商品和服务支出，决算与预算相比超支了75.6万元，年初预算安排的项目经费，实际执行中用于弥补基本经费不足，以上项目中，其中：印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费年初未做预算，导致决算数增加。
（3）对个人和家庭的补助
|
支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
结余/超支金额 |
结余/超支率 |
|
离休费 |
|
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
|
救济费 |
|
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
|
助学金 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
|
生产补贴 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
|
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0.46 |
0.46 |
|
|
合计 |
0 |
0.46 |
0.46 |
|
（
(二）“三公经费”支出使用和管理
1、“三公经费”预算执行
|
费用项目 |
本年预算 |
本年决算 |
结余/超支 |
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
公务接待费 |
0.8 |
|
2.3 |
|
结余1.5 |
|
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
因公出国费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.8 |
|
2.3 |
|
结余1.5 |
|
“三公经费”预算与决算相比公务接待费节约1.5万元。
2、“三公经费”与上年度比较
|
费用项目 |
本年金额 |
上年金额 |
增减额 |
增减率% |
|
公务接待费 |
2.3 |
2.6 |
-0.3 |
-11.54% |
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
|
公务车辆购置费 |
|
|
|
|
|
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
合计 |
2.3 |
2.6 |
-0.3 |
-11.54% |
“三公经费”与上年度比较节约了0.3万元。我单位厉行节约，严控“三公”经费。
四、部门整体支出绩效评价
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价：预算配置控制较好，预算执行比较到位。
（二）行政效能评价：预算管理较理想，制度执行总体较为有效。
管理制度健全,有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。
（三）本单位实现的社会效益：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。资金使用合规，本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，党建工作资金拨付到位，对社会发展带来正面影响，做好本单位应尽的职责。
（四）本单位可持续性方面到位,预决算信息公开到位，一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（五）社会公众满意度高，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（六）部门整体绩效得分优秀，我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，制定内部管理制度，提高了行政效率。
五、存在的主要问题
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
2.预算编制工作应全面、清晰考虑，预算工作不够清晰，项目支出和基本支出金额要分门别类，金额要根据实际情况预算到位。
3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
六、改进意见及建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：新邵县红十字会
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评分 |
|
投入(20分) |
目标 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分； ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
2 |
|
绩效指标明确性 （3分） |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分； ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
3 |
||
|
预算 |
在职人员控制率 （5分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率（5分） |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
5 |
||
|
重点支出安排率 （5分） |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
5 |
||
|
过程 (40分) |
预算 (23分) |
预算 完成率 （4分） |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
4 |
|
预算 调整率 （2分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
2 |
||
|
支付 进度率 （2分） |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
2 |
||
|
结转结余控制率 （4分） |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
4 |
||
|
公用经费 控制率 （4分） |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
4 |
||
|
“三公经费”控制率（3分） |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
||
|
政府采购 执行率 （4分） |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
4 |
||
|
预算 管理 (12分) |
管理制度 健全性 （2分） |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
1 |
|
|
资金使用 合规性 （5分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分； ③项目的重大开支经过评估论证计1分； ④符合部门预算批复的用途计1分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
5 |
||
|
预决算信 息公开性（2分） |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计1分； ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
||
|
基础信息 完善性 （3分） |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计1分； ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分； ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 |
3 |
||
|
资产 （5分） |
管理制度 健全性 （2分） |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分； ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分； ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
1 |
|
|
资产管理 安全性 （2分） |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分； ②资产配置合理计0.4分； ③资产处置规范计0.4分； ④资产账务管理合规、账实相符计0.4分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
1.5 |
||
|
固定资产 利用率 （1分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
1 |
||
|
产出 (20分) |
职责 |
实际完成率（5分） |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分 |
5 |
|
完成及时率（4分） |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
4 |
||
|
质量达标率（5分） |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分 |
4.5 |
||
|
重点工作 办结率 （6分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*6分 |
5.5 |
||
|
效果 (20分) |
履职 |
经济效益（5分） |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分） |
5 |
|
社会效益（5分） |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（5分） |
5 |
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行政效能 （5分） |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 |
降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
5 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
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96.5 |
公安机关备案号：
