一、 部门概况

（一）部门基本情况

新邵县文化旅游广电体育局（以下简称县文旅广体局）是县政府工作部门，为正科级单位。文旅广体局2019核定人员编制数14人，其中全额拨款事业编制（机关后勤）1名。实际在编在岗29人（公务员23人，事业编6人）, 退休人员33人，离休人员1人，遗属补助人数2人。新邵县文化旅游广电体育局内设9个股室。即办公室、文化股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股、文化传承和保护股、政工股、财务股。下属二级单位5个：新邵县文化市场综合执法大队为副科级公益一类全额拨款事业单位、 新邵县全民健身服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位、新邵县图书馆、新邵县文化馆、新邵县美术馆为股级公益一类全额拨款事业单位。另有2019年12月新成立的旅游服务中心为局属内设股级公益一类全额拨款事业单位。

（二）、主要工作职责

1.贯彻执行党和国家省市有关文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规；起草有关地方性规范性文件并实施监督。

2.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中期发展规划、年度计划。

3.管理全县性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全县文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推个，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政可，议和监工你，指监本行业的学会、协会等社团工作。

5.管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

6.组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

8.负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

9.统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作 ，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

……

19.负责法律、法规和上级政府规定的安全生产职责，承办县安全生产委员会交办的有关安全生产工作，完成县委、县人民政府交办的其他任务。受县文化旅游广电体育局委托对属地文化艺术、体育、网吧、广播电影电视、新闻出版、版权市场、旅游市场和民族宗教实施综合执法。

（三）2019年度工作计划

1、精心包装项目，做好旅游招商。进一步完善新邵旅游重点项目库，一方面加强与上级主管部门汇报联系，争取更多项目纳入政策资金扶持的计划笼子；另一方面全力开展争资争项工作。2019年我县要积极向上争取项目。充分吃透国家精准扶贫、美丽乡村、武陵山片区、大湘西生态旅游文化圈、旅游厕所革命年等政策，利用三大国字号景区资源优势向上争取政策和资金倾斜。同时加大民间资本招商力度，不断撬动民间资本投资旅游热情。

2、狠抓项目落地，加快核心旅游景区重点项目建设。白水洞景区作为新邵旅游最核心的资源，要打造成为突出山水特色、凝聚运动元素、展现地质奇观、富含人文底蕴的优质景区，力争2019年完成创建国家4A级景区各项准备工作。岳坪峰国家森林公园、大同福地要加快项目建设进度，确保2019年创成3A级景区；高铁新城要加快木屋小镇和游客接待中心建设，打造北美枫情一条街。

3、集聚各方力量，精心培育乡村旅游品牌和新业态。要想办法尽快让清水、白水洞等基础设施基本成熟的村实现运营、产生效益，提升接待能力和服务水平，实现“有人来、留得住、能消费”的基本目标，通过景区与村落联动的模式，将乡村旅游作为景区旅游的拓展和延伸，弥补核心景区业态较为单一的不足。要寻求差异化设计，推出更多旅游新业态，尽可能吸引更多游客，延长游客逗留时间。

4、积极推进省级全域旅游示范基地创建工作。对标《湖南省建设全域旅游基地三年行动计划（2018-2020年）》，积极对接国内、省内旅游线路和大湘西精品旅游线路，支持旅游风情小镇、“美丽乡村”和国家旅游扶贫村建设，努力形成全域、全年、全业的“全产业链”的现代旅游业。按照法律法规做好行政审批工作。 按要求做好扫黑除恶专项斗争相关工作，及时收集、汇总、报送工作进展情况。按要求继续进行“大排查、大整治、大执法、大督查”专项整治行动、“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动、全县范围内文化市场环境专项整治百日行动等活动。加大宣传力度，扩大宣传覆盖面，通过组织广大干部职工开展安全警示教育、典型事故案例剖析，以及安全防范知识培训等形式，全面增强全体干部职工的安全生产意识，树立先进安全文化理念，切实做到工作与安全同步进行。联合行管股室、单位加强重点部位、环节隐患排查，落实整治措施。针对安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

根据年初预算批复，与上年比较，较上年增加447.29万元，主要原因是工资增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

决算数比预算数增加2071.82万元，其中：基本支出增加15.35万元，项目支出增加2056.47万元。

2.年度预算支出决算及结余

决算数比预算数增加2071.82万元，其中：基本支出增加15.35万元，项目支出增加2056.47万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

工资福利支出控制在预算内。

（2）商品和服务支出

以上项目中，办公费超支11.36万元、差旅费超支29.04万元、工会经费超支14.85万元、其他交通费超支16.73万元、其他商品和服务支出超支21.03万元。增减额、增减率较大的原因是原来预算不合理。公务接待费严格按照制度执行，节约3.77万元。

（3）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助结余59.27万元，其中退休费结余55.5万元。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

严格执行公务招待制度。

2、“三公经费”与上年度比较

“三公经费”比上年节约2.96万元，严格执行公务招待制度并控制在预算范围内。

（三）专项支出管理

工作专项的预算、上年结转、预算追加情况具体见下表；专项资金的使用用途做到了专款专用；其中电影放映、免费开放经费、图书馆文化馆美术馆三馆经费资金来源中央拨款与中央绩效奖励，体育活动支出、体彩公益金、村村响、送戏下乡、村级文化建设、文化体系建设、欢乐潇湘、三区人才等资金来源省级拨款，文艺活动演出的资金主要来源县本级财政拨款，所有项目已全部完成。

2、专项资金预算执行

四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

1、预算配置方面

根据我单位2019年主要工作职责，制定了年度预算，争取做到合理、合规，切实提高财政资金的经济性。

2、预算执行方面

2019年度我单位年初预算数596.38万元，实际支出数2668.20万元。

（二）行政效能评价

我单位始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，所有经费实行集中统一管理，年初编制预算，做到有计划开支。未经集体研究同意开支的经费一律不得开支。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受县财政的财务监督。三是加强财务公开制度。在单位会上通报单位财务数据以及各项开支情况，使得大家都明白单位的财务状况。

（三）项目产出及实现的社会效益

新邵县文化旅游广电体育局2019年进一步完善新邵旅游重点项目库，精心包装项目，做好旅游招商，加大民间资本招商力度，不断撬动民间资本投资旅游热情。

（四）可持续性分析

新邵县文化旅游广电体育局将结合实际情况，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了法律法规制度，同时制定了本部门厉行节约制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果；将经济效益和社会效益作为两项指标，作为部门整体支出绩效评价指标是必须考虑的共性要素，将对社会公众或服务对象调研结果作为一项评价指标，加强经费及资产管理，确保各工作职能的持续发展。                                    

（五）社会公众满意度

努力加强干部队伍建设，增强服务意识，发挥财政资金取之于民，用之于民的真正作用，不断提升我单位在履行工作职责时的社会公众满意度，确保其在95%以上。

(六）部门整体绩效得分

根据2019年部门整体支出绩效评价各项指标，我单位的自评得分综合为95分。

五、存在的主要问题

年度支出列支不及时，办公费支出有所超出，预算编制的合理性有待提高。有些支出在编制预算时考虑不周到。

六、改进意见及建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。