一、部门概况

（一）部门基本情况

根据编委核定，我局设有13个内设机构，分别为办公室、政工股、综合调研与改革股、计划财务股、法规股、发展规划与乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧渔政股、农业机械管理股、农田建设与耕地质量管理股。编制人数57人，2019年实有人数120人（其中，在职 73人，退休47人）。

（二）主要工作职责。

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
    2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
    3、贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政，办理农业、畜牧水产、兽医、生猪屠宰等行政审批事项。
    4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，负责农村村级财务审计工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、休闲农业、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展
    5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
    6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建议；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。
    7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
    8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
    9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
    10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

根据年初预算批复，与上年比较，人员经费增加，基本支出增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

2.年度预算支出决算及结余

年初预算安排的项目经费，实际执行中用项目经费弥补基本经费支出不足。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

机构合并，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出

（3）对个人和家庭的补助

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

2、“三公经费”与上年度比较

与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额减幅较大。

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

目标1：确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管，强化科技服务与执法管理，大力转变农业发展方式，加快现代农业建设步伐。

目标2：按照县委县政府安排，落实县政府工作报告明确的各项工作任务。

目标3：完成县委县政府安排的各项中心工作。

目标4：年度支出厉行节约保运转，降低行政成本，严控三公经费。

目标5：组织人员培训，提高业务水平。

2、专项资金预算执行

3、专项资金的管理

1、制定了专项（项目）资金管理办法。为进一步规范和加强专项资金管理，强化监管责任，确保专项资金的安全和合理有效使用，提高资金使用效益，根据财政部、农业部及上级政府关于加强财政支农专项资金管理有关规定，结合我局实际，制定了《新邵县农业局专项资金监督管理办法》。

2、实行行政领导负责制。专项资金监督管理由局长负责，分管财务的副局长负主要责任，其他分管项目资金的领导及具体实施项目的股站负责人负直接责任。

3、专项资金监管方法实行日常检查、专题汇报和重点检查结合。

4、加强项目资金监管。资金管理实行专款专用，专账核算的原则。每个项目单独设置科目，严格执行项目预算规定，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。项目运行的全过程必须接受财政、审计、监察等部门的监督检查。

四、部门整体支出绩效评价

2019年，在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的支持和指导下，圆满地完成了全年工作目标任务。通过加强预算收支管理，严格执行预算绩效目标要求，整体部门支出管理得到提升，整体部门支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

我局严格按照要求编制了部门预算，对财政预算资金进行了科学安排，严格按政策使用预算资金，严格控制三公经费开支。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法。

（二）行政效能评价

1.对财务制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度等制度进行了完善，并制定了预算绩效管理监督考核办法和操作细则。

2.严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）项目产出及实现的社会效益。

2019年，采取了强化行政领导、增加财政投入、培育新型产体、引导规模经营、落实惠农政策、创新服务方式等综合措施，确保了粮食生产稳定。全年粮食总产预计达30.3万吨。我们紧扣村庄清洁行动、“厕所革命”、美丽乡村建设等主攻方向,动员各方力量,整合各种资源,多措并举，精准发力，久久为功，统筹推进，全县农村人居环境不断改善。农产品质量监管以保障农产品质量安全、维护公众健康、促进农业和农村经济健康发展为目标，认真履行政府监管与服务职责。今年来抽检农产品2198批次，合格2198批次，合格率为100%。

（四）社会公众满意度100%

（五）部门整体绩效得分98分

五、存在的主要问题

在经费支出预算编制中，安排的人员经费不足，所以预算数据与实际需求相差较大。

六、改进意见及建议

（一)预算编制方面

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（二）财务管理方面

 一是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，依法做好会计基础工作，依法建账、算账和记账。

二是单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，来适应当前财政科学化、精细化管理的要求，并与实际工作相结合，不断提高自身的政策水平和业务技术水平。

三是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能力。