一、部门概况

（一）部门基本情况

本单位属全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。统战部现有编制7人，现在实有在职干部10人，退休干部职工5人。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。2、负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3、负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。4、负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。5、负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。7、负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。8、负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。9、负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。10、完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作。

（三）2016年度工作计划

2016年全县统战工作的指导思想：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署为主线，以服务“十三五”规划实施、助力加快新邵发展为主题，以品牌创建出亮点、调查研究出成果、新领域工作出成效为目标，广泛凝聚人心积聚力量，画好最大同心圆，为全面建成小康社会、建设“四个新邵”提供广泛力量支持。围绕指导思想，今年重点做好以下六个方面的工作。

1、围绕增进政治共识，突出抓好习近平总书记系列重要讲话精神及《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的贯彻落实。将学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及《中国共产党统一战线工作条例（试行）》作为全县统一战线当前和今后一个时期的重要政治任务。通过政策解读、形势报告、专题辅导、学习培训等形式，组织引导广大统战成员深入学习习近平总书记系列重要讲话及《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神；推动把统一战线理论、政策纳入县党校教学内容，纳入全县宣传工作计划。全面落实省委《贯彻〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的实施意见》和《邵阳市贯彻落实中央和省委关于统战工作重大决策部署重点工作规划（2016-2018）》要求，制订《新邵县委贯彻<邵阳市贯彻落实中央和省委关于统战工作重大决策部署重点工作规（2016-2018）>实施方案》，推动中央、省、市统战政策落地。

2、着力服务发展，大力推进“四同创建”工作。按照“新邵阳、新经济、新创业”主题活动的要求，认真贯彻落实县委关于大力发展旅游业、休闲农业、观光农业、体验农业的决策部署，着力整合部门资源，积极对接精准扶贫，依托白水洞旅游资源，引导非公有制经济人士积极参与白水洞旅游开发，按照连片集中的要求大力发展休闲农业，打造同心美丽乡村示范点。深入推进富阳同心乡村建设,努力创建省级“同心乡村”。充分结合我县旅游、扶贫、产业发展，积极创建“同心大同福地项目”、“同心湾田广场项目”。

3、注重培养作用，切实加强党外代表人士队伍建设，。结合县、镇乡两级换届，注重抓好党外代表人士的培养和使用，在培养上坚持以代表性人物和潜力性人物为重点，把政治素质高、参政议政能力强、善于合作共事的党外干部选拔到领导岗位上来。组织无党派人士、工商联围绕我县“十三五”规划实施、精准扶贫及社会民生等问题积极开展调研，形成调研成果，助力全县经济社会发展。支持工商联、无党派人士等统战成员参与人大协商、政府协商、人民团体协商、基层协商、社会组织协调，充分彰显我国政党制度优势。支持无党派人士持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。充分发挥党外代表人士“一根头发”联系“一把头发”的作用，积极创条件，通过他们广泛宣传我国多党合作制度的特点和优势，不断增进制度认同。强化综合评价，坚持不懈地抓好综合评价工作和履职考察。严格按照中央要求把对非公有制经济人士的综合评价作为其拟作政治安排、社会安排和评先评优的必经程序。

4、促进“两个健康”， 认真做好加强非公有制经济领域统战工作。加强思想政治引导，组织非公有制经济人士，深入开展以守法诚信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动；围绕构建健康新型政商关系，建立健全党委、政府领导和党委统战部与非公有制经济代表人士经常性联系机制。深入开展“亲近邵商、走进园区、助力增长”活动。通过进企业、进商会、进园区，听建议、听诉求、听诤言，送政策、送信息、送服务，与新邵民企“手牵手”， 帮助解决困扰企业发展的重点、难点问题，助力非公经济适应新常态、实现新发展。鼓励支持党外知识分子、非公有制经济人士等实施“创新驱动、圆梦新邵”行动，促进大众创业、万众创新。扎实做好县工商联及基层商会换届工作，配强领导班子，充分发挥县工商联和基层商会在经济发展方面的作用。

5、扎实开展港澳台海外统战及民族宗教工作。进一步加大对外联系交流力度，做好我县与美国科罗拉多州友好城市缔结的相关工作，全面推进我县对外开放交流步伐。进一步抓实抓好香港慈善基金会的捐助项目，积极为我县教育事业及新农业建设服务。认真做好县侨联换届工作。大力促进民族团结和宗教和谐，深化民族团结进步创建和宗教界教风创建活动，争取扶贫政策，力争把陈家坊镇东江村创建成省级少数民族散居区民族团结进步示范村。

6、构建大统战格局，探索建立统战资源信息库。一是要深入调研，摸清底子。深入基层一线，对12类统战对象特别是统战代表人物进行认真调查摸底，下大力气摸清各个群体的底数，掌握各阶层和群体的规模数量、具体分布、显著特征、思想诉求。二是突出重点，分类建档。完善非公有制经济人士等统战成员档案资料，重点建立完善党外知识分子、民族宗教、出国和归国留学人员、新媒体从业人员、网络大V等代表性人士信息台账，分类建立统战成员数据库、人才簿，明晰统战对象情况。三是及时更新，动态管理。及时更新完善统战对象信息台账，全面掌握统战成员的数量和信息及从业情况，为做好基层统战工作奠定基础。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

本年度相比上年度新增人员3人，调入部长1人（副处），副部长1名（正科），纪检组组长1人（正科）。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

2.年度预算支出决算及结余

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

（2）商品和服务支出

（3）对个人和家庭的补助

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

本年度召开会议较多，因下乡走访等前期准备工作导致公务接待费与公车运行维护费有少量超支。

2、“三公经费”与上年度比较

本年度与上年度相比公务接待费减少近五万元，一是因为我部严格控制，二是会议招待开支入账会议费。公车运行维护费减少近三万元，是因为去年对车辆进行了大修。

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

详细说明工作专项的预算、上年结转、预算追加情况；专项资金的使用用途；资金来源；绩效目标等情况。

2、专项资金预算执行

3、专项资金的管理

四、部门整体支出绩效评价

2016年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2016年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价：预算配置控制较好得14分，预算执行比较到位得20分。

（二）预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得12分。

1.管理制度健全性得2分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

2.资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）资产管理得5分。职责履行得19分：2016年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（四）履职效益得20分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。

（五）存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（六）改进意见及建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件3

2016年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：