新邵县政协2020年度部门整体支出绩效自评报告
  • 来源:新邵县政协
  • 作者:新邵县政协
  • 更新时间: 2021-08-16 16:48
来源:新邵县政协 更新时间: 2021-08-16 16:48


根据《新邵县财政局关于编制2020年部门整体支出绩效目标的通知》等文件的要求,秉着独立、客观、公正的原则,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下:

一、部门职能职责和机构设置

(一)单位主要职能

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议义、主席办公会、常务委员专题座谈会和专的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决义案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作,负责23个乡镇工委、委员活动组的管理,充分发县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、培训等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在新邵的省市政协委员进行视察活动。   

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6、联系各人民团体、工商联和无党派人士及县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。 

9、负责接待来新邵访问的海内外的有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

(二)机构设置和人员编制情况

县政协设置办事机构1个:办公室(内设秘书组);专门委员会5个:提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。设新邵县政协机关信息中心为政协办公室所属二级事业单位。目前,县政协机关行政编制人数16人,事业编制数3人,工勤编制人数2人,实际人数26人(其中,在职26人,离退休25人),遗属补助人数5人。九届政协有政协委员256人,在15个乡镇设政协联络工作委员会,工委主任15人,秘书15人;设委员活动组8个,正副组长共16人。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容(金额:万元)。

(一)年度预算收支情况

1.年初预算收支

预算项目

预算金额

较上年减少金额

2020

2019

金额

比例

收入预算

605

712

107

15%

其中:财政经费拨款

605

712

107

15%

支出预算

605

712

107

15%

其中:基本支出

605

712

107

15%



根据年初预算批复,与上年比较,较上年减少了107万元。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

我单位基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费及基本业务工作支出。具体包括:工资福利支出、对个人和家族的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

根据年初预算、预算调整及使用了未纳入年初预算资金后,我单位2020年度一般公共预算支出情况:(金额:万元)

支出项目

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

249.1

0

249.1

商品和服务支出

354.7

0

354.7

对个人和家庭的补助

1.2

0

1.2

605

0

605

(二)年度收支决算情况

1.年度收入决算(单位:万元)

收入来源

预算金额

决算金额

差额

财政拨款收入

605

496

109

年底结余109万元是因为2020年度的部分开支在2021年度。

2.    年度预算支出决算及结余

预算支出类别

预算金额

决算金额

增减金额

基本支出

605

496

109

小计

605

496

109



年初预算安排的项目经费,实际执行中用项目经费弥补基本经费支出不足。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理(单位:万元)

预决算支出项目

预算金额

决算金额

节约金额

工资福利支出

249.1

296

-46.9

商品和服务支出

354.7

194.9

159.8

对个人和家庭的补助

1.2

5.1

-3.9

合计

605

496

109

2、基本支出中各费用明细支出管理

1)工资福利支出(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

超支金额

超支率

基本工资

121.6

127.7

6.1

5%

津贴补贴

56.3

62

5.7

9%

奖金

10.1

41.9

31.8

75%

伙食补助费

14

14

0

0

养老保险缴费

28

28

0

0

医疗保险缴费

11.9

15.2

3.3

21%

其他保险缴费

6.2

6.2

0

0

其他工资福利支出

1

1

0

0

合计

249.1

296

46.9

15.8%

2020年奖金、社会保障、伙食补助、其他工资福利支出等在年初预算范围内。

2)商品和服务支出(单位:万元)

支出项目

预算金额

决算金额

减少额

减少率

办公费

42

27.8

14.2

33%

水电费

2

1.3

0.7

35%

邮电费

3

2.6

0.4

13%

差旅费

25

19.6

5.4

21%

维修(护)费

1

1

0

0

会议费

70

66

4

5%

培训费

6

4.7

1.3

21%

公务接待费

6.04

5.7

0.34

6%

劳务费

11.4

11.4

0

0

工会经费

10.8

10.8

0

0

其他交通费

30

26

4

13%

其他商品和服务支出

147.46

18

129.46

87%

合计

354.7

194.9

159.8

45%

年初预算安排的项目经费,实际执行中用项目经费弥补基本经费支出不足。

(3)个人和家庭的补助(单位:万元)

支出项目

预算金额

决算金额

超支金额

超支率

退休费

0.1

4

3.9

390%

生活补助

1.1

1.1

0

0

合计

1.2

5.1

3.9

325%

(二)“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行(单位:万元)

费用项目

本年预算

本年决算

结余/超支

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待费

6.04

0

5.6

0

0

0

公车运行维护费

0

0

0

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

0

0

0

合计

6.04

0

5.6

0

0

0

2、“三公经费”与上年度比较(单位:万元)

费用项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率%

公务接待费

5.6

2

3.6

180%

公车运行维护费

0

0

0

0

公务车辆购置费

0

0

0

0

因公出国()费用

0

0

0

0

合计

5.6

2

3.6

180

我单位全年三公经费总额同比增加3.6万,同比增加180%。原因有四个:一是上年度三公经费开支基数低;二是省政协开展万户帮扶行动,全年来县省政协领导及委员大幅增加;三是市政协来县开展调研、视察、督查等力度加大,如20206月在我县开展了全市政协修订《提案工作条例》大型调研和座谈活动;四是外地县市政协来县交流、学习、考察次数增加。

四、部门整体支出绩效评价

2020年,根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费支出总额有所增加。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内;预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)行政效能评价

预算安排的基本支出保险了我机关的正常的工作运转,在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1.高度重视预算绩效工作。成立为以主席为组长,分管财务的领导为副组长,办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组,进一步强化财政预算支出绩效管理。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训,不断提高业务工作能力。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法 、财务会审制度、固定资产管理制度等办法,对招待费支出进行了有效管控。

4.严格控制执行,特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(三)社会公众满意度。

 2020年,全体机关干部职工在机关党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大精神和县委县政府决策部署,勤奋工作,创先争优,圆满完成各项工作任务。

(四)部门整体绩效得分。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2020年度评价得分为99.5分。

五、存在的主要问题。

      预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。

六、改进意见及建议。

(一)针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟制定的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相磁制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报帐支付时,按照预算支付宝的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好三公经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度等。严格控制三公经费的规划和比例,把关三公经费支出的审核、审批,杜绝扫地用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(二)后续工作计划

进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求,牢固树立“成本效益”观念,进一步加强预算管理,规范预算执行,不断优化预算支出结构,资金跟踪问效制度。

2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位(盖章):

一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

自评分

投入(20)

目标
设定

5分)

绩效目标合理性

2分)

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;

③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

2

绩效指标明确性

3分)

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分;

③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;

④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

3

预算
配置(15分)

在职人员控制率

5分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于15分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

5

“三公经费”变动率(5分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

5

重点支出安排率

5分)

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

5

过程

(40)

预算
执行

(23)

预算

完成率

4分)

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

4

预算

调整率

2分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2

支付

进度率

2分)

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

2

结转结余控制率

4分)

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

4

公用经费

控制率

4分)

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计4分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3.5

“三公经费”控制率(3分)

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计3分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购

执行率

4分)

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4

预算

管理

(12)

管理制度

健全性

2分)

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资金使用

合规性

5分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;

②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;

③项目的重大开支经过评估论证计1分;

④符合部门预算批复的用途计1分;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。

5

预决算信

息公开性(2分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;

②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

基础信息

完善性

3分)

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;

②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;

③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。

3

资产
管理

5分)

管理制度

健全性

2分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;

②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;

③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资产管理

安全性

2分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;

②资产配置合理计0.4分;

③资产处置规范计0.4分;

④资产账务管理合规、账实相符计0.4分;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

2

固定资产

利用率

1分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

产出

(20)

职责
履行

实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5

5

完成及时率(4分)

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%1-4季度各得1

4

质量达标率(5分)

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*5

5

重点工作

办结率

6分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*6

6

效果

(20)

履职
效益(20)

经济效益(5分)

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分)

5

社会效益(5分)

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

按社会效益实现程度计算得分(5分)

5

行政效能

5分)

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率。

降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%0分。

5

总分

100

100 

99.5




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