- 来源：小塘镇督学和服务管理办公室
- 作者：小塘镇督学和服务管理办公室
- 更新时间：
2021-08-11 11:28
一、部门概况
（一）本单位部门基本情况：
新邵县小塘镇督学和服务管理办公室为全额拨款的事业单位，设督管办机关1个，学校13所，公办幼儿园1个，所属事业单位15个，单位编制人数为227人，实际人数412人（其中，在职 227人，离退休185人），遗属补助人数41人，房屋面积49888平方米，固定资产5143.62万元等。
（二）主要工作职责：
1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
4、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。
5、加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
6、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
（三）2020年度工作计划：
1、围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。
2、狠抓落实，推进义务教育均衡发展。
3、加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。
4、突出中心工作，全面提升教育教学质量。
5、强化安全管理，筑牢学校安全防线。
6、加强财务监管，规范财务收支行为，搞好后勤保障。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。
（一）年度预算收支情况
1.年初预算收支
|
预算项目 |
预算金额 |
较上年增减变化 |
||
|
2020年 |
2019年 |
金额 |
比例 |
|
|
收入预算 |
3011.69 |
3365.96 |
-354.27 |
-10.53% |
|
其中：财政经费拨款 |
2947.43 |
3316.88 |
-369.45 |
-11.14% |
|
支出预算 |
3011.69 |
3365.96 |
-354.27 |
-10.53% |
|
其中：基本支出 |
3011.69 |
3365.96 |
-354.27 |
-10.53% |
|
其中：项目支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
根据年初预算批复，与2019年比较，收入及支出预算较上年减少354.27万元，减少比例为10.53%，减少原因是教师人数及学生人数较上年有减少, 2019年末教师的基本工资进行了提标。
2. 财政预算整体支出使用范围、方向和内容
|
支出项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
工资福利支出 |
2355.33 |
|
2355.33 |
|
商品和服务支出 |
326.54 |
|
326.54 |
|
对个人和家庭的补助 |
329.82 |
|
329.82 |
|
合 计 |
3011.69 |
0.00 |
3011.69 |
（二）年度收支决算情况
1.年度收入决算
|
收入来源 |
预算金额 |
决算金额 |
差额 |
|
财政拨款收入 |
3011.69 |
3620.88 |
609.19 |
|
合计 |
3011.69 |
3620.88 |
609.19 |
增加原因是乡镇补贴和绩效文明奖的发放增加。
3. 年度预算支出决算及结余
|
预算支出类别 |
预算金额 |
决算金额 |
增减金额 |
|
基本支出 |
3011.69 |
3620.88 |
609.19 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
3011.69 |
3620.88 |
609.19 |
增加原因是乡镇补贴和绩效文明奖的发放增加。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出管理
1、基本支出总额使用和管理
|
预决算支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
|
工资福利支出 |
2355.33 |
2874.30 |
518.97 |
|
商品和服务支出 |
326.54 |
366.51 |
39.97 |
|
对个人和家庭的补助 |
329.82 |
380.07 |
50.25 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
3011.69 |
3620.88 |
609.19 |
2、基本支出中各费用明细支出管理
（1）工资福利支出
|
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
节约/超支率 |
|
基本工资 |
971.62 |
1393.3 |
421.68 |
43.40% |
|
津贴补贴 |
196.7 |
221.51 |
24.81 |
12.61% |
|
奖金 |
80.97 |
|
-80.97 |
-100.00% |
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
526.50 |
532.18 |
5.69 |
1.08% |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
229.85 |
235.42 |
5.57 |
2.42% |
|
职业年金缴费 |
|
117.42 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
121.33 |
127.92 |
6.59 |
5.43% |
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
38.88 |
40.25 |
1.38 |
3.55% |
|
住房公积金 |
189.5 |
188.69 |
-0.8 |
-0.42% |
|
医疗费 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
17.6 |
|
|
|
合计 |
2355.33 |
2874.30 |
518.97 |
22.03% |
增加原因是乡镇补贴和绩效文明奖的发放增加。
（2）商品和服务支出
|
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
节约/超支金额 |
节约/超支率 |
|
办公费 |
76.12 |
61.31 |
-14.81 |
-19.46% |
|
印刷费 |
10.82 |
6.63 |
-4.19 |
-38.72% |
|
咨询费 |
|
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
|
水费 |
9.57 |
26.53 |
16.96 |
177.22% |
|
电费 |
17.6 |
39.12 |
21.52 |
122.27% |
|
邮电费 |
7.24 |
0.37 |
-6.87 |
-94.89% |
|
取暖费 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
5 |
16.58 |
11.58 |
231.60% |
|
差旅费 |
7.2 |
15.21 |
8.01 |
111.25% |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
46.28 |
84.68 |
38.4 |
82.97% |
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
|
培训费 |
9.19 |
13.25 |
4.06 |
44.18% |
|
公务接待费 |
0.1 |
0 |
-0.1 |
-100% |
|
专用材料费 |
34.25 |
16.8 |
-17.45 |
-50.95% |
|
被装购置费 |
|
|
|
|
|
专用燃料费 |
1.2 |
0 |
-1.2 |
-100.00% |
|
劳务费 |
36.52 |
29.76 |
-6.76 |
-18.51% |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
27.27 |
22.58 |
-4.69 |
-17.20% |
|
福利费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
其他交通费 |
5.52 |
4.36 |
-1.16 |
-21.01% |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
32.66 |
29.33 |
-3.33 |
-10.20% |
|
合计 |
326.54 |
366.51 |
39.97 |
12.24% |
商品和服务支出控制在预算内，其中：会议费、工会经费、税金及附加费用年初预算计入了其他商品和服务支出里，年终决算时未按预算支出。
(3)对个人和家庭的补助
|
支出项目 |
预算金额 |
决算金额 |
结余/超支金额 |
结余/超支率 |
|
离休费 |
|
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
|
退职（役）费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
|
35.61 |
|
|
|
救济费 |
|
|
|
|
|
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
助学金 |
59.28 |
344.4 |
285.12 |
480.97% |
|
奖励金 |
|
|
|
|
|
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
270.48 |
|
-270.48 |
-100% |
|
合计 |
329.82 |
380.07 |
50.25 |
15.24% |
助学金增加的原因是决算时将对其他个人和家庭的补助支出的放入助学金。
（二）“三公经费”支出使用和管理
1、“三公经费”预算执行
|
费用项目 |
本年预算 |
本年决算 |
结余/超支 |
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
公务接待费 |
0.1 |
|
0 |
|
-0.1 |
|
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
因公出国费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.1 |
|
0 |
|
-1 |
|
根据上级精神，严控三公经费，减少公务接待费开支，
2、“三公经费”与上年度比较
|
费用项目 |
本年金额 |
上年金额 |
增减额 |
增减率% |
|
公务接待费 |
0 |
1.2 |
-1.2 |
-100% |
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
|
公务车辆购置费 |
|
|
|
|
|
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
1.2 |
-1.2 |
-100% |
严控“三公”经费，节约开支。
（三）专项支出管理
本年度无专项资金。
四、部门整体支出绩效评价
根据年度重点和日常工作安排，各项工作如期完成，年度预算严格认真执行，社会反映良好，教育教学质量明显提升，教育环境明显改善；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：
（一）经济性评价
供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好，较上年下降。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。总体执行较好。
（二）行政效能评价
1.高度重视预算绩效工作。成立为以督管办主任为组长，以会计为副组长，督管办其专干为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。
2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。
3.建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对招待费、租赁车辆等支出进行了有效管控。
4、严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。加强对租赁车辆的管理，严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（三）项目产出及实现的社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
1、我单在2020年举办了一系列教师体育艺术节、学生文艺展示、书画比赛、演讲比赛等活动，展示了师生风采，丰富了文化生活，增强了师生之间的友谊，提高师生的综合素质，促进了雀塘镇教育教学发展，得到了社会一致好评。
2、我单位在改进文风会风，加强经费及资产管理，推动教育发展，提高教育教学效果等方面效果良好。
3、本年度本单位严格认真执行预算，社会反映良好，教育教学质量明显提升，教育环境明显改善。
（四）可持续性分析
1、我单位实施绩效目标管理后，我单位各部门的工作积极性大有提高，只要政策上有保障，我单位教育事业的健康发展、持续发展就有了政策依据。
2、教育事业的持续发展离不开经济，经济发展为教育事业的持续发展提供了强有力的经济保障，只要资金能够及时到位，我单位就能按照年度工作计划及时完成党和政府及上级主管部门布置的各项工作。
3、教育事业的持续发展最关键的是人，只要人员配置能全方位到岗到位，只要机构设置科学合理。单位的可持续发展才有实施的主体，如果采取的实施措施详细，目标明确，方法得当，单位的可持续发展就会取得更加喜人的成绩，就能交一份党和人民都能满意的答卷。
（五）社会公众满意度
2020年，在上级的正确领导下，认真贯彻落实党的精神和政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务。群众满意度高。
（六）部门整体绩效得分
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分为90.2分。
五、存在的主要问题
（一)预算编制方面存在的问题
1、预算编制不严谨。
在预算编制的过程中，总是凭借历年的经验，缺乏对现有政策或文件精神的钻研，导致部分科目性质发生了变化没有及时调整。
2、对预决算的重视程度不够。
一是在预算编制中欠缺分析和认证，导致预算流于形式；二是未对财务报表及预算完成情况做分析，使存在于预算管理中的问题无法及时被发现，在下一年的预算编制中这些问题依旧存在，严重阻碍了单位工作顺利的开展。
（二）预算执行方面存在的问题
1、预算执行约束性不强。
一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强，导致经费支出不能有效对应，资金使用不太规范；二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他项目的资金，导致单位原有预算与实际用途之间出现分歧。
3、预算执行监督滞后。
一是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调的因素影响，预算在执行过程中缺乏有效的监督机制；二是预算执行审核缺乏常态性，由于部门专业监督人员缺乏，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时，审核监督独立性不够充分也限制了监督职责的发挥。
七、建议和改进举措
（一)预算编制方面
一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。
二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。
四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。
五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
（二）预算执行方面
1、加快预算执行进度。部门预算批复后，应结合单位实际情况进行预算执行进度分析，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目的实施，通过加强对项目支出预算执行的管理，杜绝单位虚报项目支出或不进行充分科学论证导致项目支出无法实施的现象，提高财政资金使用绩效。
2、加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。重视预算执行过程的控制，统一部门预算口径与会计核算口径，对预算收入完成情况，预算支出情况，预算调整情况进行监控，采取措施纠正执行偏差，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的管理体系。同时，单位应当加强决算管理工作，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果的运用。
3、加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。
2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位（盖章）：小塘教育督管办
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
自评分 |
|
投入(20分) |
目标 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分； ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
2 |
|
绩效指标明确性 （3分） |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分； ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
3 |
||
|
预算 |
在职人员控制率 （5分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率（5分） |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
5 |
||
|
重点支出安排率 （5分） |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
5 |
||
|
过程 (40分) |
预算 (23分) |
预算 完成率 （4分） |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
3 |
|
预算 调整率 （2分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
2 |
||
|
支付 进度率 （2分） |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
2 |
||
|
结转结余控制率 （4分） |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
4 |
||
|
公用经费 控制率 （4分） |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
4 |
||
|
“三公经费”控制率（3分） |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
||
|
政府采购 执行率 （4分） |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
4 |
||
|
预算 管理 (12分) |
管理制度 健全性 （2分） |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
1 |
|
|
资金使用 合规性 （5分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分； ③项目的重大开支经过评估论证计1分； ④符合部门预算批复的用途计1分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
5 |
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预决算信 息公开性（2分） |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计1分； ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
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基础信息 完善性 （3分） |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计1分； ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分； ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 |
2 |
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资产 （5分） |
管理制度 健全性 （2分） |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分； ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分； ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
1 |
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资产管理 安全性 （2分） |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分； ②资产配置合理计0.4分； ③资产处置规范计0.4分； ④资产账务管理合规、账实相符计0.4分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
1.2 |
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固定资产 利用率 （1分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
1 |
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产出 (20分) |
职责 |
实际完成率（5分） |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分 |
4 |
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完成及时率（4分） |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
4 |
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质量达标率（5分） |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分 |
5 |
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重点工作 办结率 （6分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*6分 |
5 |
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效果 (20分) |
履职 |
经济效益（5分） |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分） |
4 |
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社会效益（5分） |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（5分） |
5 |
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行政效能 （5分） |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 |
降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
4 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 |
4 |
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总分 |
100 |
100 |
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90.2 |
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公安机关备案号：
