新邵县委宣传部2020年度部门整体支出绩效自评报告
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2021-08-16 16:25
来源:新邵县 更新时间: 2021-08-16 16:25


一、部门概况

单位基本情况

1内设机构数(7个):办公室、新闻组(县突发公共事件应急新闻中心办公室)、宣传组、理教党教组、文化艺术指导组、新闻出版(版权)电影管理组、文明建设指导组

2、所属机构(2个):县文学艺术界联合会(正科级)、县社会科学界联合会(正科级)。          

委宣传部编制人数17人,实际人数24人(其中,在职18人,离退休6人),

)主要工作职责。1、拟定全县宣传思想工作规划和措施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作,结合巡察工作开展专项检查。

3、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。为县委理论学习中心组理论学习提供有关服务,对各乡镇单位和县直机关单位及大中型企业党组(党委)中心组理论学习进行指导。

4、负责规划组织全局性思想工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

6、负责指导全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导新闻出版事业产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议,统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作

11、负责协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导和协调全县对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作。协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

12、负责协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟定重大问题对外宣传口径。

13、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。

14、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。按照干部管理权限,管理县直宣传系统各归口单位的有关干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。

15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

16、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行县文学艺术界代表大会和县文联委员会的决议、决定。对全县性各文艺家协会进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全县文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

17、发挥党和政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用,指导、联络和协调县社科各学会、研究会工作,促进社科理论研究成果社会化,宣传普及社科知识和研究成果。

18、推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新,建设以全县域为整体,以乡镇、村(社区)三级为单元的新时代文明实践中心(所、站),以志愿服务为基本形式,打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制。

(三)2020年度工作计划。

一、持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

做好《习近平谈治国理政》(第三卷)等重点理论读物学习使用。进一步健全规范各级党委(党组)理论学习中心组学习制度,加强对各乡镇直各单位党委(党组)中心组学习计划的审定和指导,认真执行党委(党组)中心组学习巡听、督查和学习情况通报制度。加强“学习强国”学习平台推广使用。继续组织开展党的十九届四中全会精神宣传宣讲,以“六大微课堂”理论宣讲平台为载体,开展“好声音讲坛”百姓微宣讲。继续办好“新邵季刊。围绕建设大美湖南之心、打赢打好三大攻坚战、加快产业项目建设等主题开展理论研究。加大新型智库建设力度,加强供需对接促进成果转化,开展“美丽新邵我的家”和党的十九届四中全会精神征文评选活动

二、广泛凝聚决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的精神力量

开展“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传。配合省委宣传部做好“脱贫攻坚看湖南”集中采访活动。组织开展脱贫攻坚成就展览和巡回宣讲。做好脱贫攻坚的典型案例宣传。持续开展“户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康”活动。组织“决胜小康奋斗有我”群众性主题宣传教育。

三、巩固壮大主流舆论强势

做好党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神的宣传阐释。围绕高质量发展、产业项目建设、优化营商环境、省级文明城市创建、“三大攻坚战”、扫黑除恶、承接产业转移示范区建设、交通问题顽瘴痼疾整治等重大主题组织专题报道,做好新冠肺炎疫情防控宣传。统筹抓好党的建设和防范化解重大风险、污染防治等其他各方面报道。每月召开新闻宣传工作调度会。健全完善新闻线索收集制度,建立动态更新的新闻线索库。邀请或集中邀请中央、省市主要媒体来我县采访报道。对全县各级各部门在中央、省、市主要媒体刊播重要稿件情况进行通报。

四、着力加快文旅融合发展

制定推进文化和旅游融合发展的意见。要围绕“康寿新邵、小康新邵、节日新邵”等主题,推出富有文化内涵的旅游活动。要以节会活动为载体,指导协调办好第二届“康寿文化”旅游节、第十三届赛双清艺术节等品牌活动。要以网络推广为重点,加强线上线下互动宣传,推出节庆经济、夜间经济和网红经济等文旅消费品牌。

五、扎实推进社会主义核心价值观建设

制定出台贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》的实施意见。加强党史、新中国史、改革开放史教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题教育“双十最美”评选活动。做好道德模范等先进典型学习宣传。利用爱教基地讲好党的故事、革命故事、英雄故事,加强革命教育、爱国主义教育、思想道德教育,传承好红色基因。加快新时代文明实践中心建设。建立健全志愿服务体系,组织开展“四季红·雷锋家乡学雷锋”志愿服务活动。开展移风易俗、弘扬时代新风行动,持续抓好社会公德教育。深化文明创建活动,强力推进省级文明县城创建,强力推动文明村和文明乡镇创建,督促各文明单位进一步深化创建工作,开展文明家庭和文明校园创建。广泛开展“新时代好少年”学习宣传、“扣好人生第一粒扣子”“传承红色基因”等主题教育实践活动。规范乡村学校少年宫的管理和运行。加强网络精神文明建设。

六、牢牢掌握意识形态工作主动权

对标修订完善《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,推动各级党组织严格执行“任务清单”“责任清单”“负面清单”,强化制度的刚性约束。抓实全落实意识形态形态工作责任制述职评议会议反馈的问题和全述职评议会议查摆问题的整改,开展突出问题整改专项督查和全县意识形态专项巡察反馈问题整改“回头看”加强意识形态阵地建设和管理,改进基层、学校思想政治工作。进一步规范执行分析研判、联席会议、专项巡察、考核评价、述职评议、报告和情况通报制度,严格执行“负面清单”事件责任追究。切实加强履行网络意识形态工作责任制。建立新闻舆情指挥平台,健全重大舆情和突发事件舆论引导处置机制,做好热点问题、突发敏感事件的舆论引导和处理。推进“扫黄打非”“反侵权盗版”工作,营造良好社会文化环境。加强网络内容建设,开展网络专项治理,营造清朗网络空间。

七、积极促进出版业和电影高质量发展

加大“扫黄打非”工作力度。进一步规范新闻出版和电影行业经营秩序,加强对印刷、复制、发行和电影企业的监管和执法力度。加大“扫黄打非”案件督办力度,推进“扫黄打非”进基层工作。进一步健全推进使用正版软件工作长效机制,协调推进政府机关、大型企业软件正版化工作进程。组织开展第20个世界知识产权日4·26)集中宣传活动。组织好“农家书屋”工程建设、“书香新邵”全民阅读活动。推进电影院建设。加强农村公益电影放映队伍建设,提高放映质量和服务水平。深化“放管服”改革,完成机构改革后续工作,规范行政审批服务程序,优化审批流程,优化营商环境。

八、突出抓好文艺精品创作生产和文化产业发展

抓好“梦圆2020”系列创作展览,开展好书法、美术、摄影作品展览。建立全文化文艺人才专家库。继续开展好“欢乐潇湘”群众文化品牌活动。继续开展“美丽新邵我的家”写新邵、拍新邵、画新邵、唱新邵、读新邵系列文化活动。实施农村广播电视户户通、“送戏下乡”“送电影下乡”等文化惠民工程。指导协调办好康寿文化旅游节“赛双清”艺术节群众性文化活动。促进文化旅游与相关行业融合发展。

九、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导

贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,落实重大事项请示报告制度,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强作风建设,力戒形式主义、官僚主义,大兴调查研究之风。加强信息收集报送工作,深化增强“四力”教育实践。加强宣传思想战线领导班子和人才队伍建设,建立宣传思想战线人才数据库,继续开展“好书伴我行·日读月谈季评”读书活动。深入推进“廉洁单位”创建工作。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容(金额:万元)

)年度预算收支情况

1.年初预算收支

预算项目

预算金额

较上年增减变化

2020

2019

金额

比例

收入预算

979

544

435

80%

其中:财政经费拨款

979

544

435

80%

支出预算

979

544

435

80%

其中:基本支出

190

216

-26

-12%

其中:项目支出

789

328

461

140%

根据年初预算批复,较上年增加435万,2020年公共预算财政拨款支出979万元,其中因人员变动基本支出减少26万,调整项目支出预算增461,增加原单位职能划转增加新闻出版、电影放映等工作,加强全县文化事业、文化产业发展

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

支出项目

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

158

158

商品和服务支出

32

789

821

对个人和家庭的补助

190

789

979

)年度收支决算情况

1.年度收入决算

收入来源

预算金额

决算金额

差额

财政拨款收入

979

968

-11

加强单位预算资金管理严把支出关,单位财政拨款收入减少11

2.年度预算支出决算及结余

预算支出类别

预算金额

决算金额

增减金额

基本支出

190

968

778

项目支出

789

-789

小计

979

968

-11

加强单位预算资金管理严把支出关,单位财政拨款收入减少11万。

部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

预决算支出项目

预算金额

决算金额

节约/超支金额

工资福利支出

158

174

16

商品和服务支出

32

517

485

对个人和家庭的补助

21

21

资本性支出

256

256

合计

190

968

778

2、基本支出中各费用明细支出管理

1)工资福利支出

费用项目

预算金额

决算金额

节约/超支金额

节约/超支率

基本工资

71

73

2

2.8%

津贴补贴

43

55

12

27.9%

奖金

5.9

9

3.1

52.5%

伙食补助费

8

8

100%

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

18

18

0

0

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

4.1

5

0.9

22%

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

1.7

4

2.3

135%

住房公积金

14.3

0

-14.3

-100%

医疗费

其他工资福利支出

2

2

100%

合计

158

174

16

10%

工资福利支出严格按照规定发放,节约为应社会保障机构付出部分,超支部分为预算经费中基本经费不足造成支出超预算。

2)商品和服务支出

支出项目

预算金额

决算金额

增减额

增减率

办公费

2

18

16

800%

印刷费

4

4

0

咨询费

手续费

电费

0.5

1.5

1

200%

邮电费

0.5

1

0.5

100%

取暖费

物业管理费

差旅费

3

13

10

333%

因公出国(境)费用

维修(护)费

0.5

6.3

5.8

1160%

租赁费

2

2

0

会议费

1

2

1

100%

培训费

1.6

1

-0.6

-37.5%

公务接待费

5.5

2.2

-3.3

-60%

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.5

10

9.5

1900%

委托业务费

工会经费

4

11

7

175%

福利费

0.5

0

-0.5

-100%

公务用车运行维护费

其他交通费

12.4

2

-10.4

-83.87%

税金及附加费用

其他商品和服务支出

443

443

0

合计

32

517

485

1515%

由于预算安排的项目支出预算实际是用来补充单位公用经费的不足的,所以造成大多数项目的支出超预算。

3)对个人和家庭的补助

支出项目

预算金额

决算金额

结余/超支金额

结余/超支率

离休费

退休费

2.8

2.8

100%

退职(役)费

抚恤金

生活补助

18

18

100%

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

0.2

0.2

100%

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

21

21

100%

由于预算安排的项目支出预算实际是用来补充单位公用经费的不足的,所以造成大多数项目的支出超预算。

(二)“三公经费”支出使用和管理

1“三公经费”预算执行

费用项目

本年预算

本年决算

结余/超支

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待费

9.5

2.2

-7.3

公车运行维护费

公务车购置费

因公出国费用

合计

9.5

2.2

-7.3

2020“三公”经费预算数为9.5万元,决算数为2.2万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为9.5万元,决算数为2.2万元,公务接待43249人次。

2、“三公经费”与上年度比较

费用项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率%

公务接待费

2.2

5.2

-3

57.69%

公车运行维护费

公务车辆购置费

因公出国(境)费用

合计

2.2

5.2

-3

57.69%

2020“三公”经费2019年减少3万元降低57.69%宣传部门按照中央、和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

四、部门整体支出绩效评价

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价宣传部2020年财政预算资金的使用管理情况,强化财政支出绩效理念和责任意识,提高财政资金使用效益,为以后年度财政资金的管理和预算安排提供参考。

2、绩效评价实施情况

为完成此次评价工作,我们制定了相应的工作方案,整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段:

前期准备阶段:主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。根据20203月《新邵县财政局关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知》文件中,明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求,成立了由汤先梧、肖山河、刘人源、艾文卫、隆朝霞、石妍、陈梦周、唐红梅、李佳梅、李小玲等有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组,确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段:(1)单位自评,收集整理资料,调查核实基础数据,根据评价指标自评打分,提交自评报告;(2)评价工作组现场查阅2020年度的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证;(3)发放调查问卷,对部门履行职责情况的公众满意度进行调查;(4)评价工作组根据评价指标计算各项得分,汇总评价结果,撰写评价报告。

工作总结阶段:对评价工作组织实施的过程进行总结,完成评价工作报告;对评价结果和存在的问题,提出相关建议。

经过资料收集、现场勘查、访谈以及评价分析等评价程序,我们认为宣传部2020年度部门整体支出符合国家及省市相关规划的要求,在决策依据及决策程序上符合相关规定,设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。相关管理制度基本完备,资金到位及时,事中监控有效,基本完成了预定的绩效目标。

根据部门整体支出绩效评价指标体系打分,评价人员得出本次部门整体支出绩效评价得分为97分,财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

1、预算编制不完善。宣传部部分项目在年初时没有进行编报,在年中时才进行追加。在经费支出预算编制中,很多项目没有进行深入研究,缺乏科学的分析和预测,所以预算数据与实际需求相差较大,预决算脱节问题严重。

2、对预决算的重视程度不够。一是在预算编制中欠缺分析和认证,导致预算流于形式;二是未对财务报表及预算完成情况做分析,使存在于预算管理中的问题无法及时被发现,在下一年的预算编制中这些问题依旧存在,严重阻碍了单位工作顺利的开展。

3、预算执行约束性不强。一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强,导致经费支出不能有效对应,资金使用不太规范;二是部分预算指标下达较晚,存在一定滞后性,当单位出现紧急用款时,就会挪用其他项目的资金,导致单位原有预算与实际用途之间出现分歧。

六、改进意见及建议

一是加强政策学习,组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,科学编制部门预算。

二是细化预算指标,提高预算科学性,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

六是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度,熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定,依法做好会计基础工作,依法建账、算账和记账。

七是单位财会人员应加强会计业务学习,提高综合素质,来适应当前财政科学化、精细化管理的要求,并与实际工作相结合,不断提高自身的政策水平和业务技术水平。

八是强化财务人员责任意识和管理意识,提升财务人员业务素质和职业道德水平,使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求,增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能


2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位(盖章):

一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

自评分

投入(20分)

目标
设定

(5分)

绩效目标合理性

(2分)

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;

③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

2

绩效指标明确性

(3分)

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分;

③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;

④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

3

预算
配置(15分)

在职人员控制率

(5分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

4

“三公经费”变动率(5分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

5

重点支出安排率

(5分)

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

5

过程

(40分)

预算
执行

(23分)

预算

完成率

(4分)

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

3.5

预算

调整率

(2分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

1.5

支付

进度率

(2分)

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

2

结转结余控制率

(4分)

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

4

公用经费

控制率

(4分)

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计4分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

4

“三公经费”控制率(3分)

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计3分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购

执行率

(4分)

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4

预算

管理

(12分)

管理制度

健全性

(2分)

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资金使用

合规性

(5分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;

②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;

③项目的重大开支经过评估论证计1分;

④符合部门预算批复的用途计1分;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。

5

预决算信

息公开性(2分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;

②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

基础信息

完善性

(3分)

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;

②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;

③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。

3

资产
管理

(5分)

管理制度

健全性

(2分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;

②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;

③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资产管理

安全性

(2分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;

②资产配置合理计0.4分;

③资产处置规范计0.4分;

④资产账务管理合规、账实相符计0.4分;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

2

固定资产

利用率

(1分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

产出

(20分)

职责
履行

实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分

5

完成及时率(4分)

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

4

质量达标率(5分)

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*5分

4

重点工作

办结率

(6分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*6分

6

效果

(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分)

5

社会效益(5分)

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

按社会效益实现程度计算得分(5分)

5

生态效益

(5分)

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

对生态环境影响较好的计5分;一般3分;效果不明显0分。

5

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%计0分。

5

总分

100

100 

97





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