新邵县科技和工业信息化局2020年度部门整体支出绩效自评报告
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2021-08-20 11:15
来源:新邵县 更新时间: 2021-08-20 11:15


一、单位概况

(一)单位基本情况

我局内设9个股室:办公室、财务股、人事教育股、政策法规与投资股、经济运行股、社会发展股、科技计划和成果转化股、信息技术及软件服务股、行政执法股(加挂新邵县电力行政执法大队牌子)。另有新邵县墙体材料改革办公室(加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子)、新邵县科技情报所为股级全额拨款事业单位。

我局编制人数28人,实际在职人数38人,离退休64人,遗属补助人数20人。

(二)主要工作职责

贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规,起草科技和工业信息化工作的地方规范性文件并组织实施;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;负责引进国外和国内智力工作;指导、协调全县科技和工业信息化领域的对外交流与合作;负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节;负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两技术转移及产业化工作;负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;承担全县民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理;完成县委和县政府交办的其他任务。

(三)2020年度工作计划

为认真贯彻执行新《预算法》和相关上级文件精神,强化预算监督,规范收支行为,促进财务管理,提高资金使用效益,在县委、县政府的正确领导和人大的监督支持下,我局以科学发展观为指导,仍以创优活动为载体,严格制度,科学预算,规范程序,压缩支出。2020年度财务收支计划如下:

1、收入预算:2020年部门预算数864万元,同比上年减少362万元,下降42%,其中:基本经费拨款392万元,专项经费拨款472万元。

2、支出预算:2020年部门预算数864万元,同比上年减少362万元,下降42%,其中:科学技术支出204万元,社会保障和就业支出41万元,卫生健康支出9万元,资源勘探信息等支出581万元,住房保障支出29万元(按功能科目分)。

3、依法组织收入,规范收入预算管理

我局自新《预算法》实施以来,紧紧围绕县委、县政府中心工作一,进一步加大工作力度,依法组织各项收入,并按照规定的科目、级次、缴库方式,及时足额上缴国库或财政专户。严格执行中央和省市有关政策规定,对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金,绝不拖延或采取其他名目、方式变相收取。

4、严格预算执行,强化支出预算管理

一是进一步强化预算约束,严格按照县人代会批准预算定的科目、项目、金额执行,绝不超预算、无预算支出。二是强化政府采购预算管理,规范政府采购程序。三是在年度预算执行过程中,无特殊情况,原则上不再追加经费。四是加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付,项目支出根据项目进度和规定程序及时支付,在确保资金使用效益和安全的前提下,加快预算支出进度,采取切实措施,消化、减少以前年度结余结转资金。五是推进预算公开透明。坚持财务公开,每个月向群众公开单位财务情况。切实解决单位干部群众反映强烈的财务问题。通过民主生活会、机关干部座谈会等方式听取干部群众对财务管理的意见,在征求意见的基础上科学决策。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容(金额:万元)

(一)年度预算收支情况

1.年初预算收支

预算项目

预算金额

较上年增减变化

2020年

2019

金额

比例

收入预算

864.74

740.75

123.99

16.74%

其中:财政经费拨款

864.74

740.75

123.99

16.74%

支出预算

864.74

740.75

123.99

16.74%

其中:基本支出

392.74

447.75

-55.01

-12.29%

其中:项目支出

472

293

179

61.09%

根据年初预算批复,与上年比较,主要是基本支出减少55.01万元,项目支出增加179万元,原因是与科技局合并,项目支出预算增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

支出项目

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

325.22

0

325.22

商品和服务支出

56.42

472

528.42

对个人和家庭的补助

11.1

0

11.1

合 计

392.74

472

864.74

)年度收支决算情况

1.年度收入决算

收入来源

预算金额

决算金额

差额

财政拨款收入

864.74

1064.7

199.96

小计

864.74

1064.7

199.96

    决算金额比预算金额多出199.96万元的主要原因是预算调整。

2.年度预算支出决算及结余

预算支出类别

预算金额

决算金额

增减金额

基本支出

392.74

788.7

395.96

项目支出

472

276

-196

小计

864.74

1064.7

199.96

决算金额比预算金额增加199.96万元的主要原因是预算调整。

部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

 预决算支出项目

预算金额

决算金额

节约/超支金额

工资福利支出

325.22

427.12

101.9

商品和服务支出

56.42

309.5

253.08

对个人和家庭的补助

11.1

49.34

38.24

资本性支出

2.74

2.74

合计

392.74

788.7

395.96

2、基本支出中各费用明细支出管理

1)工资福利支出

费用项目

预算金额

决算金额

节约/支金额

节约/超支率

基本工资

149.78

154.81

5.03

3.36%

津贴补贴

83.25

83.13

-0.12

-0.14%

奖金

12.48

112.2

99.72

799.04%

伙食补助费

0

15.41

15.41

绩效工资

0

0

0

0

机关事业单位基本养老保险缴费

37.28

36.57

-0.71

-1.9%

职业年金缴费

0

0

0

0

职工基本医疗保险缴费

9.44

16.4

6.96

73.73%

公务员医疗补助缴费

0

0

0

0

其他社会保障缴费

3.52

6.1

2.58

73.3%

住房公积金

29.46

0

-29.46

-100%

医疗费

0

0

0

其他工资福利支出

0

2.5

2.5

合计

325.22

427.12

101.91

31.34%

    工资福利支出超支的主要原因是上年度的奖金等福利待遇在本年发放。

2)商品和服务支出

支出项目

预算金额

决算金额

增减额

增减率

办公费

6

10.34

4.34

72.33%

印刷费

0

4.4

4.4

咨询费

0

7.99

7.99

手续费

0

0

0

0

水费

0.1

0.82

0.71

电费

0.8

3.8

3

710%

邮电费

1.2

6.4

5.2

433.33%

取暖费

0

0

0

0

物业管理费

0

0

0

0

差旅费

14

29.07

15.07

107.64%

因公出国(境)费用

0

0

0

0

维修(护)费

0

0.66

0.66

租赁费

0

1.4

1.4

会议费

0.2

7.15

6.95

培训费

0.2

4.64

4.44

公务接待费

2

2.55

0.55

27.5%

专用材料费

0

0

0

0

被装购置费

0

0

0

0

专用燃料费

0

0

0

0

劳务费

0

3.21

3.21

委托业务费

0

0

0

0

工会经费

7

15.96

8.96

128%

福利费

0

0

0

公务用车运行维护费

0

0

0

其他交通费

24.92

27.01

2.09

8.39%

税金及附加费用

0

0

0

其他商品和服务支出

0

184.11

184.11

合计

56.42

309.5

253.08

448.56%

商品和服务支出增加的主要原因是年初预算的部分项目支出用于弥补基本支出的不足,列支于商品和服务支出

3)对个人和家庭的补助

支出项目

预算金额

决算金额

结余/超支金额

结余/超支率

离休费

0

3.9

3.9

退休费

0

27.02

27.02

退职(役)费

0

0

0

抚恤金

0

3.52

3.52

生活补助

11.1

0

-11.1

-100%

救济费

0

11.12

11.12

医疗费补助

0

0

0

助学金

0

0

0

奖励金

0

0

0

个人农业生产补贴

0

0

0

其他对个人和家庭的补助支出

0

3.79

3.79

合计

11.1

49.34

38.25

344.59%

对个人和家庭的补助超支的主要原因是离休费退休费抚恤金等未纳入年初预算。

(二)“三公经费”支出使用和管理

1“三公经费”预算执行

费用项目

本年预算

本年决算

结余/超支

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待费

2

0

2.55

0

0.55

0

公车运行维护费

0

0

0

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

0

0

0

合计

2

0

2.55

0

0.55

0

    决算金额与预算金额基本持平,按照上级要求,继续严控“三公经费”支出。

2、“三公经费”与上年度比较

费用项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率%

公务接待费

2.55

2.19

0.36

16.44%

公车运行维护费

0

0

0

公务车辆购置费

0

0

0

因公出国(境)费用

0

0

0

合计

2.55

2.19

0.36

16.44%

(三)专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

2020年专项资金预算472万元。一是全年没有调整、追加预算,上年没有结转项目资金。二是专项资金主要用于工业经济运行、科学技术发展和信息化等工作。三是专项资金绩效体现在有力促进新邵工业经济和科学技术发展,改善安全生产环境,提升整体城镇工业发展水平。

2、专项资金预算执行

专项子目名称

本年预算可用指标

本年实际支出

本年

结余

投入

进度

上年

结余

年初

预算

本年

追加

合计

电力执法工作经费

10

10

10

0

100%

工业发展“四一五”工程

8

8

8

0

100%

新型工业化引导资金

168

168

168

0

100%

重点工程领域诚信体系建设和信息公开

4

4

4

0

100%

推新专项经费

4

4

4

0

100%

新型墙体改革材料、散装水泥工作经费

10

10

10

0

100%

新增规模企业工作经费

10

10

10

0

100%

信息化平台建设

16

16

16

0

100%

新办公楼租赁费

10

10

10

0

100%

招商工作经费

16

16

16

0

100%

安全生产专项

8

8

8

0

100%

科技成果转移转化工作经费

16

16

16

0

100%

节能减排专项经费

4

4

4

0

100%

科技专项经费

152

152

0

152

0

12396专项经费

8

8

8

0

100%

科普宣传

7

7

7

0

100%

科普培训工作经费

9

9

9

0

100%

科技情报所工作经费

12

12

12

0

100%

合计

472

472

320

152

67.8%

科技专项经费之所以有结余,是因为财政年底才予以拨付到单位,次年年初才能分配到各个企业。

3、专项资金的管理

专项工作经费的使用严格按照财经法规执行,按进度进行投入资金,专款专用,厉行节约,规范财务行为,提高资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排,各项工作取得了新成绩和突破;前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

(一)经济性评价,一年来,单位严格遵守各项财务制度,严格按预算执行,量入为出,厉行节约,非生产性开支得到了有效控制,“三公”经费支出与上年基本持平。

(二)行政效能评价,对各项财务制度、公务接待、车辆运行、扶贫开支等各项制度更加完善,严格遵守,单位实行每月会审报账制,支付、审核、核算制度,保证资金及时、准确支付。

(三)项目产出及实现的社会效益,一是贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规;二是高新技术发展及产业化、科技促进了农业农村和社会发展的规划、政策和措施;三是指导、协调全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节、对外交流与合作;四是承担全县民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理。

(四)可持续性分析一是明确了部门职责,规范了操作程序、方法,统一了工业经济运行调节与管理,制定了科学技术发展新方向,二是加强了组织领导和部门协作,在电力执法、安全生产、新型墙体材料上严格了主体责任追究。三是对联点村工作施行绩效奖励政策,村干部工作主动性明显增强。全年拨付给联点村的各项经费均实行绩效奖励政策,对扶贫、党建、综治等工作开展成效显著的,进行奖励,经费及时足额拨付。对工作开展滞后受到上级部门批评的,取消或推迟经费的拨付。为新邵以后的各项发展做出了贡献。

(五)社会公众满意度>95%。

(六)部门整体绩效得分92分。

五、存在的主要问题

年初预算安排公用经费太少,各项上级安排的中心工作必须完成,如创文、创卫、扶贫工作等非生产性开支较大,所以资金安排方面较困难。

六、改进意见及建议

后续工作计划: 尽量控制基本支出和,“三公经费”力求保持,资金安排达到理想效果。

主要经验做法、存在的问题和建议: 一是根据存在的问题,本单位将夯实资产资金管理,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。二是拓宽资金来源渠道,发挥好政府的导向作用。三是完善管理机制,明确责任。构建一个职责分明、科学规范、严格财经,具有可操作性的管理长效机制。


2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位(盖章):新邵县科技和工业信息化局

一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

自评分

投入(20分)

目标
设定

(5分)

绩效目标合理性

(2分)

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;

③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

2

绩效指标明确性

(3分)

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分;

③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;

④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

3

预算
配置(15分)

在职人员控制率

(5分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

5

“三公经费”变动率(5分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

4

重点支出安排率

(5分)

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

4

过程

(40分)

预算
执行

(23分)

预算

完成率

(4分)

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

3

预算

调整率

(2分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2

支付

进度率

(2分)

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

2

结转结余控制率

(4分)

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

3

公用经费

控制率

(4分)

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计4分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率(3分)

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计3分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购

执行率

(4分)

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

3

预算

管理

(12分)

管理制度

健全性

(2分)

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资金使用

合规性

(5分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;

②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;

③项目的重大开支经过评估论证计1分;

④符合部门预算批复的用途计1分;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。

5

预决算信

息公开性(2分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;

②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

基础信息

完善性

(3分)

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;

②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;

③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。

3

资产
管理

(5分)

管理制度

健全性

(2分)

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;

②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;

③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

2

资产管理

安全性

(2分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;

②资产配置合理计0.4分;

③资产处置规范计0.4分;

④资产账务管理合规、账实相符计0.4分;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

2

固定资产

利用率

(1分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

产出

(20分)

职责
履行

实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分

5

完成及时率(4分)

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

4

质量达标率(5分)

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*5分

5

重点工作

办结率

(6分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*6分

5

效果

(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分)

5

社会效益(5分)

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

按社会效益实现程度计算得分(5分)

5

行政效能

(5分)

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率。

降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

4

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%计0分。

5

总分

100

100 

92





扫一扫在手机打开当前页
主办单位:新邵县人民政府
承办单位:新邵县行政审批服务局 网站标识码:4305220007
备案号:湘ICP备2020018426号-1 公安机关备案号:43052202000102
0739-3600402
新邵县政府门户网站联系电话