一、部门概况

（一）机构人员情况

根据编委核定，中共新邵县纪律检查委员会（简称县纪委），由中国共产党新邵县代表大会选举产生;新邵县监察委员会（简称县监委）由新邵县人民代表大会产生；中共新邵县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），是中共新邵县委巡察工作领导小组（简称县委察工作领导小组）的日常办事机构，是县委工作机关，为正科，设在中共新邵县纪律检查委员会。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。县纪委监委有内设机构12个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室；直属事业单位 1 个即新邵县纪委监委信息中心；派驻机构12个（综合派驻11个，单独派驻1个）。2020年末，我单位共有在职人员95人，退休人员19人。

（二）主要职能

(1)负责全县党的纪律检查工作；

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

(3)在县委领导下组织开展巡察工作；

(4)负责全县监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(6)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

(7)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关制度等规范性文件；

(8)负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

(9)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企业纪检监察机构等领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；

(10)完成市纪委市监委和县委交办的其他任务情况以及思想作风等方面的情况。

（三）2020年度工作计划。

2020年总的工作思路是:一是持续加大审查调查力度。充分发挥新体制的审查调查职能，坚决查办一批有影响的、特别是涉黑涉恶“保护伞”严重违纪违法典型案件，持续形成强大震慑。二是扎实开展形式主义、官僚主义问题集中整治。切实履行日常监督职责，对标《湖南省集中整治形式主义官僚主义20条措施》和市委《关于切实减轻基层负担的二十条措施》要求，着力抓好集中整治形式主义官僚主义问题，对典型案例一律通报曝光。三是精准发力整治群众身边腐败和作风问题。持续抓好各专项治理、“带着板凳进村”、廉洁单位创建、纪检监察信访“零上访”村（社区）创建活动，实现纪检监察信访总量、越级访、重复访有较大幅度下降。四是加强纪检监察干部队伍建设。组织全县纪检监察干部在新邵县委党校开展全面系统的纪检监察业务知识培训，全面提高履职水平。完善内部监督制约机制，建立特约监察员制度，加强对纪检监察干部的监督管理。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

根据年初预算批复，与上年比较，较上年增加基本支出15.4万，原因为基本支出财政预算减少，纪委人员相对于做预算时增加17人，办案件数增加导致办案开支增加。项目支出安排资金主要是弥补基本支出的不足。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

原因为：1、基本支出预算安排工作经费不足，项目支出安排548万元资金用于纪检开支；基本支出安排1010.64万元资金用于纪检监察工作人员和公用经费支出，因人员对比2020年度做预算时增加17人，导致工资福利支出增加。2、加大办案力度，2020年全面办案件数增加，办案开支增大。

2.年度预算支出决算及结余

原因为：1、基本支出预算安排工作经费不足，项目支出安排资金主要是弥补基本支出的不足；基本支出安排1010.64万元资金用于纪检监察工作因人员对比做2020年度预算时增加17人，导致工资福利支出增加。2、加大办案力度，2020年全面办案件数增加，办案开支增大。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

原因为：项目支出安排资金主要是弥补基本支出的不足。

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

原因为：1、基本支出绩效工资、伙食补助费、职业年金、住房公积金财政直接划拨，奖金及基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费预算安排不足。2、2018年绩效考核、文明单位、综合治理奖金以及第13个月工资在2020年到位，所以差额较大；3、2020年末纪委在职人员对比2020年度做预算时增加17人，导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出

原因为：1、因纪委人员相对于做预算时增加17人，开支有所增加，2020年度办案力度大，件数多波及地域广办案开支增加。2、项目支出安排资金主要是弥补基本支出的不足。

（3）对个人和家庭的补助

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

原因为：公务用车运行维护费因检察院赠送公车车龄已达19年，维修费用逐年增加，2020年度办案力度大，件数多波及地域广，用车频繁开支维护增加。

2、“三公经费”与上年度比较

原因为：公务用车运行维护费因检察院赠送公车车龄已达19年，维修费用逐年增加，2020年度办案力度大，件数多波及地域广，用车频繁开支维护增加，使得三公经费较上年增加。

 四、部门整体支出绩效评价

    2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

    （一）经济性评价：预算配置控制较好，预算执行比较到位。

    （二）行政效能评价：预算效能较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

    1.管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

    2.资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理合理。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（三）项目产出及实现的社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）社会效益：推进政治监督具体化常态化，着力增强“两个维护”的自觉性坚定性；深化专项治理，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感；加强作风建设，营造凝心聚力干事创业的良好环境；推进标本兼治，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；推进改革创新，努力建立协同高效的监督体系释放治理效能；培强培优纪检监察干部队伍，建设让党放心、人民群众满意的模范机关。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（四）可持续性分析：我单位厉行节约，确保各项支出落地有声，可持续推进。

    （五）社会公众满意度：在年度绩效考核中考核为优秀。

    （六）部门整体绩效自评:自评为92.21分。（见附件）

     五、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，导致部分开支较年初预算金额超支。

（三）公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

     六、改进意见及建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

    （一）后续工作计划

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各科室和派驻机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

   （二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 2、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。