一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员基本情况及机构设置

新邵县文化旅游广电体育局（以下简称县文旅广体局）是县政府工作部门，为正科级单位。文旅广体局21核定人员编制数14人，其中全额拨款事业编制（机关后勤）1名。实际在编在岗28人（公务员20人，事业编8人）, 退休人员30人，离休人员1人，遗属补助人数2人。新邵县文化旅游广电体育局内设9个股室。即办公室、文化股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股、文化传承和保护股、政工股、财务股。下属二级单位5个：新邵县文化市场综合执法大队为副科级公益一类全额拨款事业单位、 新邵县全民健身服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位、新邵县图书馆、新邵县文化馆、新邵县美术馆. 旅游服务中心为股级公益一类全额拨款事业单位。

2、主要职能

贯彻执行党和国家省市有关文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规；起草有关地方性规范性文件并实施监督。管理全县性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全县文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推个，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作 ，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

3、2021年度工作计划

精心包装项目，做好旅游招商。进一步完善新邵旅游重点项目库，一方面加强与上级主管部门汇报联系，争取更多项目纳入政策资金扶持的计划笼子；另一方面全力开展争资争项工作。2021年我县要积极向上争取项目。加大民间资本招商力度，不断撬动民间资本投资旅游热情。狠抓项目落地，加快核心旅游景区重点项目建设。将乡村旅游作为景区旅游的拓展和延伸，弥补核心景区业态较为单一的不足。要寻求差异化设计，推出更多旅游新业态，尽可能吸引更多游客，延长游客逗留时间。积极推进省级全域旅游示范基地创建工作。积极对接国内、省内旅游线路和大湘西精品旅游线路，支持旅游风情小镇、“美丽乡村”和国家旅游扶贫村建设，努力形成全域、全年、全业的“全产业链”的现代旅游业。按照法律法规做好行政审批工作。 按要求做好扫黑除恶专项斗争相关工作，及时收集、汇总、报送工作进展情况。按要求继续进行“大排查、大整治、大执法、大督查”专项整治行动、“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动、全县范围内文化市场环境专项整治百日行动等活动。加大宣传力度，扩大宣传覆盖面，通过组织广大干部职工开展安全警示教育、典型事故案例剖析，以及安全防范知识培训等形式，全面增强全体干部职工的安全生产意识，树立先进安全文化理念，切实做到工作与安全同步进行。联合行管股室、单位加强重点部位、环节隐患排查，落实整治措施。针对安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

（二）部门整体支出规模、使用方向和内容

保证全县文化、旅游、广电、体育等工作的正常开展　着力丰活动，文旅经济急剧增长。着力优服务，文旅公共服务体系日臻完善。着力创品牌，文旅资源供给有、效提升着力深挖掘，文化遗产保护利用亮点纷呈。着力严执法，文旅市场绿色健康安全。着力抓重点，中心工作可圈可点。贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、旅游的方针政策和法律法规，拟定全县文化、艺术、体育、旅游事业发展规划并指导实施、 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年部门预算收入1236万元，其中一般公共预算拨款639.7，上级财政补助596.3万元。其中文化旅游体育与传媒支出1169.4万元，社会保障和就业支出29.6万元，卫生健康支出15万元，住房保障支出22万元。

（二）基本支出

2021年部门预算数为296.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中三公经费预算为2万元作为公务接待费支出。项目支出2021年部门预算数为939.3万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）专项支出

2021年本单位上级补助专项资金596.3万元 ，用于农村文化建设172万元，三区文化人才支持建设23万元，免费开放67.5万元，户户通经费28.8，文化馆图书馆分管制建设40万元，精准扶贫75万元，补助地方公共文化建设91万元，赛双清艺术节20万元，文化旅游体育和传媒支出25万元。文物保护专项54万元。各项支出严格按照专项资金管理办法，实施投标、招标、调整、竣工验收等手续齐全，做到专款专用，绝不借用挪用。 

三、资产管理情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产账面价值106.7万元，其中包扣通用设备和办公家具。

四、绩效评价工作情况

2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。五、综和评价情况及评价结论

    1.预算配置控制较好，预算执行比较到位。

    2.预算效能较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

    3.管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

    4.资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

6.资产管理合理。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

六、部门整体支出主要绩效

1.社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2.行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3.可持续性分析：我单位厉行节约，确保各项支出落地有声，可持续推进。

    4.社会公众满意度：在年度绩效考核中考核为优秀。

    5.部门整体绩效自评:自评为97分。

七、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。