目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新邵县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实县委对应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，担负着全县应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱指挥等工作和协调指挥各类应急专业队伍参与消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等突发性事件应急救援工作，同时承担县安全生产委员会日常工作。

（二）机构设置。

新邵县应急管理局内设股室分别为办公室（加挂规划财务股牌子）、应急指挥中心（加挂救援协调和预案管理股牌子）、救灾减灾和物资保障股、防汛抗旱和火灾防治管理股、矿山安全监督和地震管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估股、政策法规股。二级机构分别是执法大队和应急救援中心。

二、部门预算单位构成

新邵县应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等.共预算拨款926.18万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少175.99万元，主要是减少了上级补助收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算926.18万元，其中，社会保障与就业支出34.9万元，卫生健康支出16.79万元，住房保障支出24.32万元，灾害防治及应急管理支出850.18万元。支出较去年减少175.99万元，主要是减少了自然灾害与地质灾害资金救助支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算926.18万元，其中，社会保障与就业支出34.9万元，占3.77%；卫生健康支出16.79万元，占1.81%；住房保障支出24.32万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出850.18万元，占91.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数736.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算190.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出190.06万元，主要用于自然灾害救灾补助、智慧安监平台租赁费、防汛分控平台租赁、维护费、乡镇应急能力演练、培训、设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费246.86万元，比上年预算增加171.87万元，上升 229.19%，主要是增加了差旅费、其他商品服务支出及工会经费支出。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，主要是本年度增加了公车运行维护费支出。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开安全生产及应急管理会议，人数200人，内容为安全生产及应急管理工作推进会议；培训费预算8万元，拟开展应急管理及安全生产培训，人数 300人，内容为应急管理业务知识专题培训及安全生产各类人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   138.06万元，其中，货物类采购预算18.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为926.18万元，其中，基本支出736.12万元，项目支出190.06万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

附件：603001 新邵县应急管理局部门预算批复表