目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规；组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。会同有关部门组织开展全县扶贫开发工作的督查工作；

2、会同有关部门研究提出全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施，并协调有关部门实施。组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系和防贫机制，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。组织实施贫困状况监测与统计。

3、指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设。

4、指导和协调全县社会力量参与扶贫开发，协同有关部门做好驻村帮扶工作；组织、指导全县金融扶贫工作。协调管理扶贫交流与合作，指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

5、协调有关部门开展贫困地区扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

6、协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

7、承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1、综合督查股（政策法规股）

负责协调办理机关日常工作；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、后勤、会务和综合协调等工作；负责各类公文、工作计划、总结、请示、汇报等文字材料的撰写及上报工作；负责人大代表及政协委员提案答复；负责办公用品采购工作；牵头落实县委、县政府交办的中心工作；负责扶贫开发宣传和政务信息工作；协调做好扶贫督查、检查、考核工作；负责机关单位人员的调配、考核、奖惩、干部任免、机构编制、劳资人事及人员管理工作；负责单位人员专业技术职务评聘工作；负责机关考勤、党建、机关离退休人员管理工作；负责党风廉政工作；拟定全县扶贫开发总体规划和实施计划；对扶贫政策法规的贯彻落实情况进行监督、检查和指导；协调贫困地区科技推广，组织指导与扶贫有关的培训工作；组织扶贫开发重大课题和扶贫政策调查研究，承担综合性政策文件起草；承办涉及本办的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责涉贫信访、舆情、突发公共事件的处置工作。

2、规划财务股

负责依据扶贫开发总体规划，会同有关部门做好扶贫项目资金整合计划，审核年度扶贫专项资金计划；负责扶贫专项资金计划下达、拨付、指导、监督和检查使用；负责机关财务和固定资产管理；负责财政扶贫资金项目的验收；配合纪委监委、财政、审计等职能部门做好扶贫资金的检查和审计工作；负责做好县扶贫办实施的扶贫项目资金打卡工作。

3、开发指导股

负责扶贫项目库工作，会同有关部门共同研究、设计、论证、筛选贫困地区相应扶贫项目，负责扶贫开发项目立项申报、编制计划，协调组织项目检查、督促和指导；负责扶贫开发项目专项资金计划拟定；负责光伏扶贫项目建设及运行维护结算。

4、贫困监测股（社会金融股）

负责扶贫信息体系建设，做好精准识别、系统维护、动态管理、信息录入、后台数据管理等工作；负责扶贫开发常规统计、专项统计和扶贫开发各类数据、信息的收集整理和报送工作；会同有关部门做好数据监测、比对、分析工作；负责指导、检查乡镇信息操作平台；指导贫困户档案资料归集整理；指导建立返贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制；统筹协调、指导行业扶贫，形成扶贫开发合力；动员社会各界参与扶贫开发；协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等联系，参与扶贫济困工作；承担机关、企事业单位对口帮扶的统筹协调、联络服务工作；负责扶贫“特惠保”工作；负责贯彻落实中央和省、市有关小额信贷扶贫、互助资金扶贫的方针政策；承担信贷扶贫项目的专项资金计划拟定、实施；承担扶贫贷款贴息确认工作；承担建档立卡农户授信工作；承担扶贫风险补偿资金监督管理工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4833.20万元，其中，一般公共预算拨款4833.20万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5739.49万元，主要是上级补助收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4833.2万元，其中，社会保障和就业支出17.97万元，卫生健康支出8.57万元，农林水支出4794.06万元，住房保障支出12.60万元。支出较去年减少5739.49万元，主要是农林水支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4833.20万元，其中，社会保障和就业支出17.97万元，占0.37%；卫生健康支出8.57万元，占0.18%；农林水支出4794.06万元，占99.19%；住房保障支出12.60万元，占0.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数328万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4505.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出4505.20万元，主要用于加大对扶贫小额信贷到期清收力度，推动扶贫小额信贷工作有序健康发展，营造良好收贷氛围；提高大家对扶贫工作的参于率，知晓率；定期对防返贫监测系统进行数据清洗和问题修复；增强贫困人口抗风险能力，巩固脱贫攻坚成果。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费183.84万元，比上年预算增加163.02万元，上升783%，主要是将用于日常开支162万元业务费转为机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是响应国家政策，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开30次会议，人数1800人,内容为乡村振兴推进会和调度会；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4833.20万元，其中，基本支出328万元，项目支出4505.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

    （具体见附件）

附件：2022年度新邵县乡村振兴局预算公开表格