目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻国家和省、市、县各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责研究制订全县供销系统的发展战略和规划,指导全县供销社的发展和改革。

3.按照政府授权,对农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性经营进行组织、协调、管理。

4.指导基层供销社的业务活动,促进城乡物资交流,建立和完善农业社会化服务体系。

5.建立以农产品加工为主的社办工业体系,发展农业产业化经营,引导农民进入市场。

6.研究制定供销社系统内部财产安全基金统筹和灾害补偿办法。

7.组织全县供销社系统干部、职工进行业务培训；指导本系统的干部职工队伍建设。

8.承担县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据县编委核定，我社内设5个部（室）分别是办公室、计划统计财务部、经贸发展部、合作指导部、监督审计部（监事会办公室）。

二、部门预算单位构成

新邵县供销合作社联合社只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算343.33万元，其中，一般公共预算拨款343.33万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少63.39万元，主要是节约开支，精简预算。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算343.33万元，其中，社会保障和就业支出18.14万元，卫生健康支出8.87万元，商业服务业等支出303.47万元，住房保障支出12.85万元。支出较去年减少63.39万元，主要是节约开支，精简预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算343.33万元，其中，社会保障和就业支出18.14万元，占5.29%；卫生健康支出8.87万元，占2.58%；商业服务业等支出303.47万元，占88.39%；住房保障支出12.85万元，占3.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数343.33  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费190.05万元，比上年预算增加164.1万元，上升632.37%，主要是预算调整。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.1万元，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为343.33万元，其中，基本支出343.33万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                            第二部分 2022年部门预算表

                      （具体见附件）

附件：2022年度新邵县供销合作社联合社部门预算公开表格