目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位新增资产汇总表

11、政府采购预算表

12、政府购买服务支出预算表

13、项目支出绩效目标表

14、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据编委核定，中共新邵县纪律检查委员会（简称县纪委），由中国共产党新邵县代表大会选举产生;新邵县监察委员会（简称县监委）由新邵县人民代表大会产生；中共新邵县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），是中共新邵县委巡察工作领导小组（简称县委察工作领导小组）的日常办事机构，是县委工作机关，为正科，设在中共新邵县纪律检査委员会。

县纪委监委职能：

1.负责全县党的纪律检査工作；

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3.在县委领导下组织开展巡察工作；

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调査、处置职责；

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关制度等规范性文件；

8.负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策硏究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企业纪检监察机构等领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；

10.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务情况以及思想作风等方面的情况。

（二）机构设置。

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。县纪委监委设内设机构12个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室；直属事业单位1 个，即新邵县纪委监委信息中心；派驻机构12个（综合派驻11个，单独派驻1个）。

县委巡察机构设巡察办和3个巡察组，其中县委巡察办设内设机构2个，即综合股和业务指导股。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，中共新邵县纪律检查委员会的预算包括委机关本级、新邵县委巡察办及巡察组的预算。

人员编制情况：本单位编制数120个，其中机关行政编数49个、机关工勤编数2个、派驻纪检监察组编制数48个、县纪委监委信息中心事业编数5个；县委巡察办（组）行政编制数11个、县巡察办信息中心事业编数5个。预算所包含在职人员101人（其中，委机关和派驻纪检监察组88人、县纪委监委信息中心3人、县委巡察办（组）10人、巡察办信息中心0人），退休人员19人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2261.85万元，其中，一般公共预算拨款2261.85万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加303.94万元，主要是新增了对村巡察、交叉巡察以及巡察工作信息化建设的专项经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2261.85万元，其中，一般公共服务2261.85万元。支出较去年增加303.94万元，主要是纪委人员增加的同时新增了对村巡察、交叉巡察以及巡察工作信息化建设的专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2261.85万元，其中，一般公共服务支出2261.85万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1954.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算307万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出307万元，主要用于对村巡察、交叉巡察等专项开支、巡察工作信息化建设开支及乡镇纪委工作开展开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费1016.73万元，比上年预算增加467万元，上升84.95%，主要是人员调整，增加部门预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加25万元，主要是车辆老化维修多，且巡察下乡督查增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开邵阳市清廉文化教育基地集体授牌仪式等会议，人数约180人；培训费预算10万元，拟开展纪委监委系统业务技能培训、巡察巡前培训等培训，人数约140人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额373.38万元，其中，货物类采购预算58.58万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算284.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2261.85万元，其中，基本支出1954.85万元，项目支出307万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

附件： 中国共产党新邵县纪律检查委员会部门预算批复表