目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，贯彻落实国家、省、市综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划。参与全县铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

5、承担县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点交通工程建设，负责国家、省、市、县重点交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

8、指导地方性交通运输行业科技政策、规划和规范的贯彻实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、协调垂直管理的邮政、铁路等单位涉及地方的相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路道口管理。

11、负责法律、法规和上级政府规定的安全生产职责，承办县安全生产委员会交办的有关安全生产工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设机构为7个：办公室、政工股、法规股、计划统计股、基本建设股、安全运输股、财务审计股。下设二级机构5个，新邵县公路养护中心、新邵县道路运输服务中心、新邵县地方海事服务中心、新邵县交通建设质量安全监督站、新邵县新田铺公路超限检测站均为全额拨款独立核算事业单位。

二、部门预算单位构成

新邵县交通运输局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2442.98万元，其中，一般公共预算拨款2442.98万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3130.26万元，主要是减少了上级财政补助收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2442.98万元，其中，社会保障和就业支出22.73万元，卫生健康支出10.88 万元，交通运输支出2393.27万元，住房保障支出16.09万元。支出较去年减少3130.26万元，主要是减少了交通运输支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2442.98万元，其中，社会保障和就业支出22.73万元，占0.93%；卫生健康支出10.88万元，占0.45%；交通运输支出2393.27万元，占 97.97%；住房保障支出16.09万元，占0.66%。具体安排情况如下：   

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数432.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2010万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出2010万元，主要用于普铁沿线安全环境整治、农村公路提质改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费245.86万元，比上年预算增加241.47万元，上升683.24%，主要是将2021年部分项目支出经费改为机关运行经费，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8万元，主要是单位人员增加，各项检查增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开春运安全、交通保畅、公路建设会议，人数100人，内容为春运安全、交通保畅、公路建设；培训费预算3万元，拟开展参加上级部门组织的各类业务知识培训，人数60人，内容为上级部门举办的执法培训、交通业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。  

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额7.98万元，其中，货物类采购预算7.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2442.98  万元，其中，基本支出432.98万元，项目支出2010万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年度新邵县交通运输局单位部门预算公开表格