目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

　1.贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。

　4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

　5.归口管理全县毕业研究生、大中专毕业生的档案和就业指导工作。

　6.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

　7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导县直学校的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

　8.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

　9.归口管理全县的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织直属中小学、职业学校、成人中专学校的招生考试工作；负责制定中小学、职业学校、幼儿园的招生计划并组织实施。

　10.组织、指导全县教育督导工作。

　11.统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

　12.协助县委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部，负责县直教育单位及镇、乡中心校领导班子和领导干部的考察和管理，指导全县学校干部思想教育及有关培训工作。

　13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，新邵县教育局内设股室13个，所属二级机构9个：新邵县招生考试委员会办公室、新邵县教研室、新邵县教育仪器电教站、新邵县勤工俭学管理站、新邵县教育档案室、新邵县教育基建站、新邵县学生资助管理中心、新邵县义务教育营养改善计划办公室、新邵县青少年校外活动中心。

二、部门预算单位构成

新邵县教育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1343.76万元，其中，一般公共预算拨款1244.76万元，财政专户管理资金收入99万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16138.19万元，主要是教育系统资金2022年未纳入机关预算，在财政局大预算之中，因而收入预算减少了15294.83万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1343.76万元，其中：教育支出1165.32万元，社会保障和就业支出82.21万元，卫生健康支出39.96万元，住房保障支出56.27万元。支出较去年减少16138.19万元,主要是基本支出减少了1278.88万元，项目支出减少了14859.31万元。因为教育系统资金2022年未纳入机关预算，在财政局大预算之中，所以减少幅度较大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1244.76万元，其中，教育支出1066.32万元，占85.66%；社会保障和就业支出82.21万元，占6.6.%；卫生健康支出39.96万元，占3.21%；住房保障支出56.27万元，占4.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1204.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出类（类）教育管理事务（款）行政运行（项）40万元，主要用于高考考场监控系统40万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的的机关运行经费537.96万元，比上年预算数增加369.28万元,上升218.92%,其中：基本支出增加了369.28万元，造成大幅度增加的原因是因为2022年预算时将2021年预算时纳入项目支出的473万元业务工作经费列入了基本支出，预算口径较上年发生了改变。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级的“三公”经费预算数为26.5万元，其中，公务接待费26.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加17万元，主要是因为2022年预算口径较上年发生了改变，在2021年纳入项目支出的473万元业务工作经费列入到了基本支出，其中包含了17万元的接待经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算23万元，拟召开教育督导工作会议等20余次会议，人数4300人，内容为教育督导工作会议、春秋两季开学工作会议、各股室年度总结会议、高考学考中考培训工作会议、职称评审工作会议、为期五天的全县中小学校长、中心幼儿园园长、教导、总务共计3085人的业务培训会议；培训费预算3万元，拟开展业务培训，人数18人，内容为各类业务培训；拟计划举办体育比赛赛事活动，经费预算20万元。其中：举办新邵县第六屇中小学生校园足球比赛，参赛运动员220人左右，预算经费7万元；举办新邵县第十六屇中小学生田径运动会，参赛运动员440人左右，预算经费13万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   6.5万元，其中，货物类采购预算6.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1343.76万元，其中，基本支出1303.76万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年度新邵县教育局部门预算公开表格