新邵县尧虞塘水库管理所2022年部门预算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2022-08-24 20:53
来源:新邵县 更新时间: 2022-08-24 20:53

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

    1、尧虞塘水库灌区防汛抗旱,水利规划、勘测、设计、施工,水政安全监察。

2、对新邵县雀塘镇、陈家坊、潭府乡等37个村农田灌溉。

3、负责陈家坊镇4万人的安全饮水。

4、国有资产管理、县委和县政府及水利局交办的其它工作。

(二)机构设置。

内设机构5个,分别为办公室、水政监察中队、灌溉管理站、岩门口引水坝管理站、自来水厂。        

二、部门预算单位构成

新邵县尧虞塘水库管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算277万元,其中,一般公共预算拨款277万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入  0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加 57.45万元,主要是水利系统“退一补一”政策全额增加2人,退伍安置增加1人,公用经费预算也有增加,收入预算增加

(二)支出预算:2022年本部门支出预算277万元,其中,社会保障和就业支出21.98万元,卫生健康支出10.61万元,农林水支出229.51万元,住房保障支出14.9万元。支出较去年增加57.45万元,主要是水利系统“退一补一”政策全额增加2人,退伍安置增加1人,公用经费支出也有增加,支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算277万元,其中,社会保障和就业支出21.98万元,占7.93%;卫生健康支出10.61万元,占3.83%;农林水支出229.51万元,占82.86%;住房保障支出14.9万元5.38%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数277万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门本级机关运行经费59.38万元,比上年预算增加50.58万元,上升574.77%,主要是财政加大运行经费力度。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门本级“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元2022年三公预算经费2021年增加0.2万元,主要是上级机关检查指导工作有所增加。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元培训费预算1万元,拟开展防汛抢险知识培训,人数100人,内容为汛期举行防汛抢险知识培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   12.25万元,其中,货物类采购预算4.25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为277万元,其中,基本支出277万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

                               (具体见附件)

附件:2022年度新邵县尧虞塘水库管理所部门预算公开表格





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