目  录

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新邵县全民健身服务中心为新邵县文化旅游广电体育局下属全额拨款事业单位，部门职能职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务的方针、政策法规，普及推广体育健身科普知识。

2、负责所属公共体育场馆、设施的管理和维护，为公共开展体育健身活动提供服务。

3、协助行政主管部门组织开展群众体育竞赛。

4、举办各类体育运动健身知识和技能培训。

5、负责开展国民体质监测。

6、规划全县运动项目布局，完成后备人才培养的发展规划并向上级输送人才。

7、负责做好青少年业余训练工作。

8、承办主管部门交办的其他事项。 

机构设置。

新邵县全民健身服务中心内设群体股、业务股、办公室。

二、部门预算单位构成

新邵县全民健身服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年部门预算数103.22万元，其中：一般公共预算拨款103.22万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加8.83万元，主要是新增人员一人。

（二）支出预算：2022年部门预算数103.22万元，其中：社会保障和就业支出7.44万元，卫生健康支出3.58万元，文化旅游体育与传媒支出42.04万元，住房保障支出5.05万元。一般公共服务支出45.11万元，支出较去年增加8.83万元，主要是新增人员一人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算103.22万元，其中，社会保障和就业支出7.44万元，占7.21%；卫生健康支出3.58万元，占3.47%；文化旅游体育与传媒支出42.04万元，占40.73%；住房保障支出5.05万元，占4.89%；一般公共服务支出45.11万元，占43.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数103.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费45.11万元，比上年预算增加40.72万元，上升927.56%，主要是去年年初预算时在项目经费的支出今年年初预算在运行经费里，所以出现运行经费大幅增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本部门没有“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元.

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为103.22万元，其中，基本支出103.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年度新邵县全民健身服务中心部门预算公开表格