目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《宪法》及《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，2022年度县人大及其常委会在本行政区域内行使以下职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

 　（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

 　（三）召集本级人民代表大会会议；

 　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

 　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

 　（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

 　（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

 　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

 　（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

 　（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免；

 　（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

 　（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

 　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。　

（二）机构设置。

根据上述职责，经编委核定，新邵县人大机关共设八个办委，其中人大办事（工作）机构二个，专门委员会六个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室（加挂信访办）、选举联络工委、监察司法委（法制委）、财政经济委（预工委）、教科文卫委（民族华侨委）、环境资源委、农业农村委、社会建设委。

二、部门预算单位构成

新邵县人大常委会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算995.59万元，其中，一般公共预算拨款995.59万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.19万元，主要是运行经费减少和专项经费减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算995.59万元，其中，一般公共服务860.65万元，社会保障和就业支出61.74万元，卫生健康支出29.53万元，住房保障支出43.67万元。支出较去年减少9.19万元，主要是运行经费减少和专项经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算995.59万元，其中，一般公共服务支出 860.65万元，占86.45%；社会保障和就业支出61.74万元，占6.20%，卫生健康支出29.53万元，占2.97%，住房保障支出43.67万元，占4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数995.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费490.38万元，比上年预算增加413.2万元，上升535.34 %，主要是2022年财政预算将业务工作经费及公务费纳入基本支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是厉行节约、严格控制公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算30万元，拟召开人大常委会主任会议、人大常委会、各委室座谈会，人数1000人左右，内容为讨论工作，听取和审议政府专项工作报告；培训费预算40万元，拟开展代表履职培训，人数360人左右，内容为县市人大代表履职业务能力培训；未计划举办晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20.05万元，其中，货物类采购预算20.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为995.59万元，其中，基本支出995.5万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年度新邵县人民代表大会常务委员会部门预算公开表格