目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济合作的发展战略，拟订全县国内外贸易、发展规划、招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法。

（二）负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）推进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花）进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全县外贸进出口工作、贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

 （九）指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；负责外商投资企业的设立、变更初审工作。

 （十）拟订并组织实施全县对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等；负责指导县内企业对外投资、对外承包工程、对外投资设立企业等工作。

（十一）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十三）指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（十四）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，内设9个股室，分别为办公室、政工股、招商合作股、外经外贸股、电子商务股、市场运行调节股、市场体系建设股、流通产业发展股、商贸服务秩序股。下设2个副科级单位，分别为新邵县对外联络办公室、新邵县投资促进事务中心。核定编制数27人，其中行政编制13人，事业编制13人，后勤服务全额拨款事业编制1人。2021年末，实际人数52人（其中，在职 27人，离退休25人），遗属补助人数5人。

二、部门预算单位构成

新邵县商务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算763.15万元，其中，一般公共预算拨款763.15万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少141.7万元，主要是上级财政补助收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算763.15万元，其中，一般公共服务700.58万元，社会保障和就业支出28.68万元，卫生健康支出13.91万元，住房保障支出19.98万元。支出较去年减少141.7万元，主要是商业服务业等支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算763.15万元，其中，一般公共服务支出700.58万元，占91.80%；社会保障和就业支出28.68万元，占3.76%；卫生健康支出13.91万元，占1.82%；住房保障支出19.98万元，占2.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数422.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算340.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出340.23万元，主要用于电子商务进农村（上级资金收回后重安排）47.23万元、社会扶贫网县级管理中心场地租赁13万元、社会扶贫网县级管理中心运营购买服务12万元、商贸发展专项58万元、招商专项210万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费189.25万元，比上年预算增加150.5万元，上升388.39%，主要是机关所有运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9.32万元，主要是招商接待属于项目类支出，且“三公”经费逐年压缩。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   17万元，其中，货物类采购预算17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为763.15万元，其中，基本支出422.92万元，项目支出340.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 （具体见附件）

附件：2022年度新邵县商务局部门预算公开表格