目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县委办公室的主要职责是：

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，服务县委领导地方立法工作，协调县委法律顾问服务相关工作。

（五）研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组）、各乡镇党委向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。

（六）负责以县委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（七）负责及时、准确、全面地向县委和上级党委报送各类信息，反映有关动态。

（八）负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委县政府重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（九）负责县委县政府及各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、组织实施。

（十）负责全县外事、港澳工作的发展规划；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

（十一）负责全县对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传教育、对台联络的组织、指导、协调、检查、督促；负责因公赴台审核报批、涉台事件处理等工作。

（十二）负责全县党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全县党史研究政策法规的落实，负责全县档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

（十三）负责管理全县公务接待工作；负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出公务活动的联络服务。

（十四）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各单位和各乡镇向县委反映的重要问题。

（十五）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；承担县委密码工作领导小组日常工作；负责《中华人民共和国保守国家秘密法》贯彻实施，开展保密法执法检查监督；负责全县党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全县电子政务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理；负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、县直单位信息化建设前置审查工作。

（十六）负责研究拟定全县机关事务管理工作的有关政策、规章制度并组织实施；指导全县后勤体制改革工作，会同有关部门推进全县节约型机关建设；负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、处置等工作；负责全县公务用车的配置、调配、更新、处置以及预算内专项用于解决全县行政事业单位公务用车的经费管理工作；负责县直机关纳入政府集中采购目录采购的组织实施；负责全县大型活动、重要会议预算编制和经费的使用管理工作。

（十七）负责县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室日常工作。

（十八）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置。

 根据编委核定，中共新邵县委办公室内设组室15个，分别是秘书组、县委常委办公室、总值班室、法规室、综合调研室、信息组、党史档案管理组、政工组、机关事务管理组、公务接待办、政策研究室、保密办、机要室、督查室、外事港澳台办。

二、部门预算单位构成

中共新邵县委办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1011.57万元，其中，一般公共预算拨款1011.57万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0   万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少208.65万元，主要是因为项目的减少，导致项目收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1011.57万元，其中，一般公共服务支出913.9万元，社会保障和就业支出44.63万元，卫生健康支出21.44万元，住房保障支出31.6万元。支出较去年减少208.65万元，主要是因为项目的减少，导致项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1011.57万元，其中，一般公共服务支出913.9万元，占90.34%；社会保障和就业支出44.63万元，占4.41%；卫生健康支出21.44万元，占2.12%；住房保障支出31.6万元，占3.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数993.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出18万元，主要用于电子政务内网的正常运行与维护。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级的机关运行经费628.96万元，比上年预算增加547.42万元，上升671.35%，主要是本年项目经费减少，单位业务工作经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门本级“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少120万元，主要是公务用车购置及运行费减少20万元；公务接待费减少100万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算35万元，拟召开县委经济工作会议、县委常委会会议及由县委、县政府名义召开的其他会议，人数3000人以上，内容为乡村振兴工作会议和经济工作会议及日常工作部署及重点工作部署会议；培训费预算2万元，拟开展全县办公室业务培训，人数230人，内容为信息报送工作培训、办文办会工作培训、保密工作培训、接待礼仪培训、公文写作培训及档案工作培训；未计划举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1011.57万元，其中，基本支出993.57万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）