目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）举办各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，组织和引导社区文化、乡镇文化等群众文化的健康发展，为社会主义物质文明、精神文明服务。

（2）贯彻落实中央的惠民政策，免费开办声乐、舞蹈、器乐、美术、书法等培训班。

（3）在文化行政主管部门的领导和指导下对乡镇文化、社区文化等基层文化进行业务指导和辅导。

（4）策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛，文艺演出和各类展览，组织开展各类少儿、老年文化活动。

（5）组织开展群众性的文化、艺术作品创作，以及群众文化调查、搜集、整理、研究，挖掘。建立、健全群众文化艺术档案。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

新邵县文化馆为县文化旅游广电体育局管理的公益一类全额拨款正股事业单位，根据县编委核定10人，2021年在职人员10人，退休人员6人。馆设办公室、音乐培训室、舞蹈培训室、美术书法培训室、电子琴培训室、器乐培训室、全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

新邵县文化馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算166.77万元，其中，一般公共预算拨款166.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加19万元，主要是公用经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算166.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出144.66万元，社会保障和就业支出10.06万元，卫生健康支出4.87万元，住房保障支出7.18万元。支出较去年增加19万元，主要是公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算166.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出144.66万元，占86.74%；社会保障和就业支出10.06万元，占6.03%；卫生健康支出4.87万元，占2.92%；住房保障支出7.18万元，占4.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数104.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出62万元，主要用于其中：1、公益性活动经费18万元（文旅广体局移交三馆活动经费）主要用于公益性文化、艺术创作作品经费开支。2、流动舞台车和流动文化车营运及维修支出15万元，主要用于车的保养和维修，年检，租车库、雇请司机、油料费等方面；3、挖掘、收集、整理传统文艺作品支出4万元，主要用于挖掘、收集、整理传统文艺作品；4、免费开放教学16万元，主要用于免费开放教学的水电和日常开支等方面5、教学楼维修支出4万元，主要用于教学楼房顶补漏及维修等方面；6、免费教学专项支出5万元，主要用于免费开放教学购买教学器材及维修器材等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费20.6万元，比上年预算数减少1万元，下降0.5%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.2万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，人数0人，内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额9.3万元，其中：货物类采购预算9.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为166.77万元，其中，基本支出104.77万元，项目支出62万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县文化馆2021年部门预算表