目录

第一部分新邵县移民开发局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县移民开发局部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻执行党和国家关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，依法做好水库移民后期扶持工作，提出或制定全县水库移民工作的目标和方案。

（二）按照管理权限参与编制移民安置规划，会同有关部门编制水库移民项目规划和年度计划，并做好呈报、实施和监督检查。

(三）会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定做好移民直补资金的发放、项目资金的拨付与管理工作。

（四）积极开展库区及移民安置区的基础设施建设、产业开发、移民培训、移民避险解困安置等工作，逐步改善移民生产生活条件，增加移民收入、提高移民素质，促进库区及移民安置区发展。

（五）负责移民信访接待工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。

（六）负责县直相关部门有关移民工作的协调；做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。

（七）做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

新邵县移民开发局内设机构包括：内设五股一室，即项目计划股、安置开发股、移民培训服务股、政策法规股、财务股、办公室。

（二）决算单位构成。

新邵县移民开发局本级.

第二部分2019年部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10546.41万元。与2018年相比，增加2414.05万元，增长29.68%，主要是因为上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10546.41万元，其中：财政拨款收入6096.41万元，占57.81%，上级补助收入4450万元，占42.19%无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7539.46万元，其中：基本支出330.85万元，占4.39%，项目支出7208.6万元，占95.61%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计6096.41万元，与2018年相比，减少2035.95万元，减少25.04%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出330.85万元，占本年支出合计的4.39%，与2018年相比，财政拨款支出减少281.58万元，减少45.98%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出330.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.85万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为334.78万元，支出决算数为330.85万元，完成年初预算的98.83%，其中：

一般公共服务支出（类），年初预算为280.66万元，支出决算为330.85万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。社会保障和就业支出（类），年初预算为31.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。卫生健康支出（类），年初预算为5.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。住房保障支出（类），年初预算为17.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出330.85万元，其中：人员经费213.64万元，占基本支出的64.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。公用经费117.22万元，占基本支出的35.43%，主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.9万元，支出决算为3.13万元，完成预算的15.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算19.9万元，支出决算为3.13万元，完成预算的15.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少6.06万元，减少65.94%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，持平的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组38个、来宾281人次，主要是外地县市兄弟单位工作交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5755.7万元；年初结转和结余0万元；支出4204.14万元，其中基本支出0万元，项目支出4204.14万元；年末结转和结余1551.56万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出117.22万元.

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数  0 人.开支培训费55.33万元，用于开展业务培训，人数 1022 人，内容为业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。