目   录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责辖区内教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况；指导、管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施本镇各校内部审计工作。

5、指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导全镇的党团工作，指导和协调我镇教育的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施辖区内教师资格标准，执行辖区内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织小一、初一的招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8、配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、协助县教育局考察和管理中心小学及以上校长，负责辖区内其他学校长和校务人员的考察和管理，指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10、承办县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2022年我镇设督管办机关1个，中小学校11所，公办幼儿园1所，所属事业单位12个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、严塘镇督学和管理服务办公室部门本级；

2、严塘镇初级中学；

3、严塘镇高桥初级中学；

4、严塘镇中心小学；

5、严塘镇岩门完全小学；

6、严塘镇湖城完全小学；

7、严塘镇小源完全小学；

8、严塘镇烟竹完全小学；

9、严塘镇新塘完全小学；

10、严塘镇高桥完全小学；

11、严塘镇汪家冲完全小学；

12、严塘镇湾里完全小学；

13、严塘镇中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5094.49万元，其中，一般公共预算拨款5094.49万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加152.55万元，主要是工资福利提高和均衡教育发展投入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5094.49万元，其中：教育支出4164.7万元，社会保障和就业支出434.04万元，卫生健康支出208万元，住房保障支出287.76万元，支出较去年增加196.86万元，主要是教师人数和学生人数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5094.49万元，其中：教育支出4164.7万元，占81.75%；社会保障和就业支出434.04万元，占8.52%；卫生健康支出208万元，占4.08%；住房保障支出287.76万元，占5.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数5094.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、严塘镇初级中学、严塘镇高桥初级中学等13家行政事业单位的机关运行经费428.17万元，比上年预算数增加6.63万元，上升1.57%，主要是基本持平，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、严塘镇初级中学、严塘镇高桥初级中学等13家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是继续加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.91万元，拟召开教育工作计划和总结等会议，人数60人，内容为部署2022年人员调整、岗位职责、财务方案和年终工作总结、考核评比等；培训费预算18.92万元，拟开展教师培训，人数1800人次，内容为教师教学培训、课改培训、财务培训、安全培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额26.15万元，其中：货物类采购预算26.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标金额为5094.49万元，其中，基本支出5094.49万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县严塘镇教育督学和管理服务办公室部门预算公开表格