目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责高中阶段的教育教学工作。

3、推进非义务教育发展和促进教育公平，制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测学校教育经费的投入和使用情况；指导、管理学校资助经济困难学生工作；指导和组织实施校内部审计工作。

5、组织学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，学校的党团工作，指导和协调教育的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织初三，高二，高三招生考试工作。

8、配合执行学校语言文字工作，组织实施学校语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

  根据编委核定，2020年我校事业编制共283人,实有工作人员251人。学校根据实际情况分别设有办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、师生服务处、体艺处、团委、工会等机构。

二、部门预算单位构成

新邵县第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4619.54万元，其中，一般公共预算拨款2892.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1428.67万元，上级财政补助298.46万元。收入较去年增加276.83万元，主要是教师人数的增加及工资调整、学生人数增变化。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算4619.54万元，教育支出3952.31万元，社会保障和就业支出349.32万元，卫生健康支出79.41万元，住房保障支出238.50万元。支出较去年增加276.83万元，主要是教师人数的增加及工资调整、学生人数增变化。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2892.41万元，其中，教育支出2225.18万元，占76.93%；社会保障和就业支出349.32万元，占12.08%；卫生健康支出79.41万元，占2.75%；住房保障支出238.50万元，占8.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2892.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1387.69万元，比上年预算减少163.87万元，主要是严格控制经费开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加8万元。2020年“三公”经费较2019年“三公”经费增加的原因是“三公”经费实际每年都有，由于财务人员异动，末有衔接好，2019年的预算末有做到公共财政预算中，在往年的预算和实际中按上级政策和规定做到较前一年有所减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算5万元，拟开展教研教改、教学比赛培训，人数80人，内容为教研教改、教学比赛；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4619.54万元，其中，基本支出4619.54万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

 2020年新邵县第一中学预算公开表 

新邵一中2020年部门整体支出绩效目标申报