目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责高中阶段的教育教学工作。

3、推进非义务教育发展和促进教育公平，制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测学校教育经费的投入和使用情况；指导、管理学校资助经济困难学生工作；指导和组织实施校内部审计工作。

5、组织学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，学校的党团工作，指导和协调教育的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织初三，高二，高三招生考试工作。

8、配合执行学校语言文字工作，组织实施学校语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2021年我校事业编制共280人,实有工作人员272人。学校根据实际情况分别设有办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、师生服务处、体艺处、团委、工会等机构。

二、部门预算单位构成

新邵县第一中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4778.43万元，其中，一般公共预算拨款3147.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1378.8万元，上级财政补助252.4万元。收入较去年增加159.43万元，主要是在职职工退休异动工资福利预算拨款增加及上级补助收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算4778.43万元，其中：教育支出3996.33万元，社会保障和就业支出359.94万元，卫生健康支出169.66万元，住房保障支出252.51万元。支出较去年增加159.43万元，主要是在职职工退休异动工资福利支出增加及上级补助项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3147.23万元，其中：教育支出2365.13万元，占75.15%；社会保障和就业支出359.94万元，占11.44%；卫生健康支出169.66万元，占5.39%；住房保障支出252.51万元，占8.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3147.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费1333.98万元，比上年预算数减少54.02万元，下降4.05%，主要是压缩机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算12万元，拟开展教师业务培训，人数280人，内容为教师职业道德及专业知识培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额30.75万元，其中：货物类采购预算30.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为4778.43万元，其中，基本支出4778.43万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县第一中学2021年部门预算表